大庆市直属机关第四小学校采购需求合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、合同编号：HT23120212492320
二、合同名称：采购需求合同
三、项目编号：HT23120212492320
四、项目名称：黑龙江政府采购采购需求合同DD23120121722320_frqxqS.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：大庆市直属机关第四小学校
地址：黑龙江省大庆市萨尔图区万宝小区万寿路148号
联系方式：登录即可免费查看
供应商(乙方)：黑龙江省觅云科技有限责任公司
地址：正阳街道
联系方式：17645211029
六、合同主要信息
合同金额： 25555.00元，大写(人民币)：贰万伍仟伍佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
合同金额： 25555.00元，大写(人民币)：贰万伍仟伍佰伍拾伍元整
八、验收日期：2023年12月02日
九、验收组成员：孙辉 韩冰 刘红圆
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
大庆市直属机关第四小学校
2024年05月01日
二、合同名称：采购需求合同
三、项目编号：HT23120212492320
四、项目名称：黑龙江政府采购采购需求合同DD23120121722320_frqxqS.pdf
五、合同主体
采购人(甲方)：大庆市直属机关第四小学校
地址：黑龙江省大庆市萨尔图区万宝小区万寿路148号
联系方式：登录即可免费查看
供应商(乙方)：黑龙江省觅云科技有限责任公司
地址：正阳街道
联系方式：17645211029
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶皮手套-安美尚 -乳胶手套 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 2 | 小工作日记本-得力-7901 | 20(个) | 7.00 | 140.00 |
| 3 | 大工作日记本-得力-7900 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 大胶带-得力-30369 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 5 | 小胶带-得力-NS097-19 | 300(个) | 2.00 | 600.00 |
| 6 | 纸抽-心相印-200抽 | 60(个) | 5.00 | 300.00 |
| 7 | 拼音词条-AUCS- | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 8 | 格尺-得力-6230 | 100(个) | 1.50 | 150.00 |
| 9 | 玻璃胶-枫叶- | 60(个) | 18.50 | 1110.00 |
| 10 | 粘钩-得力-19351 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 11 | 剪刀-得力-6034 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 12 | 剪刀-得力-6010 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 13 | 即时贴-枫林湾-45cm*5m | 60(个) | 16.00 | 960.00 |
| 14 | 黑色中性笔-得力-S01 | 1,200(个) | 1.50 | 1800.00 |
| 15 | 红色中性笔-得力-S01 | 1,200(个) | 1.50 | 1800.00 |
| 16 | 橡皮-得力-7544 | 100(个) | 0.35 | 35.00 |
| 17 | 双面胶-得力-30400 | 300(个) | 0.80 | 240.00 |
| 18 | 双面胶-得力-30403 | 300(个) | 1.40 | 420.00 |
| 19 | 纸档案袋-得力-8383 | 400(个) | 1.00 | 400.00 |
| 20 | 订书钉-得力-0012 | 100(个) | 1.00 | 100.00 |
| 21 | 订书器-得力-0370 | 50(个) | 17.00 | 850.00 |
| 22 | 黑板擦-得力-7834 | 60(个) | 5.00 | 300.00 |
| 23 | 洗衣粉-雕牌-252g | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 24 | 拼音田子词条-AUCS- | 60(个) | 15.00 | 900.00 |
| 25 | 便签纸-得力-7736 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 26 | 卡纸-得力-83639 | 600(个) | 0.50 | 300.00 |
| 27 | 口取纸-得力-6417 | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 28 | 口取纸-得力-7189 | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 29 | 笤帚簸箕套装-妙家帝- | 100(个) | 9.00 | 900.00 |
| 30 | 拖布-白云- | 150(个) | 27.00 | 4050.00 |
| 31 | 毛巾-洁丽雅-6443 | 200(个) | 9.00 | 1800.00 |
| 32 | 复印纸-得力-绿柏 | 100(个) | 19.00 | 1900.00 |
| 33 | 香皂-舒肤佳- | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
| 34 | 粉笔-金隆兴-100支 | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 35 | 电池-南孚-7号 | 200(个) | 1.40 | 280.00 |
| 36 | 电池-南孚-5号 | 600(个) | 1.40 | 840.00 |
合同金额： 25555.00元，大写(人民币)：贰万伍仟伍佰伍拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶皮手套-安美尚 -乳胶手套 | 100(个) | 5.00 | 500.00 |
| 2 | 小工作日记本-得力-7901 | 20(个) | 7.00 | 140.00 |
| 3 | 大工作日记本-得力-7900 | 20(个) | 10.00 | 200.00 |
| 4 | 大胶带-得力-30369 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 5 | 小胶带-得力-NS097-19 | 300(个) | 2.00 | 600.00 |
| 6 | 纸抽-心相印-200抽 | 60(个) | 5.00 | 300.00 |
| 7 | 拼音词条-AUCS- | 12(个) | 10.00 | 120.00 |
| 8 | 格尺-得力-6230 | 100(个) | 1.50 | 150.00 |
| 9 | 玻璃胶-枫叶- | 60(个) | 18.50 | 1110.00 |
| 10 | 粘钩-得力-19351 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 11 | 剪刀-得力-6034 | 100(个) | 4.00 | 400.00 |
| 12 | 剪刀-得力-6010 | 100(个) | 7.00 | 700.00 |
| 13 | 即时贴-枫林湾-45cm*5m | 60(个) | 16.00 | 960.00 |
| 14 | 黑色中性笔-得力-S01 | 1,200(个) | 1.50 | 1800.00 |
| 15 | 红色中性笔-得力-S01 | 1,200(个) | 1.50 | 1800.00 |
| 16 | 橡皮-得力-7544 | 100(个) | 0.35 | 35.00 |
| 17 | 双面胶-得力-30400 | 300(个) | 0.80 | 240.00 |
| 18 | 双面胶-得力-30403 | 300(个) | 1.40 | 420.00 |
| 19 | 纸档案袋-得力-8383 | 400(个) | 1.00 | 400.00 |
| 20 | 订书钉-得力-0012 | 100(个) | 1.00 | 100.00 |
| 21 | 订书器-得力-0370 | 50(个) | 17.00 | 850.00 |
| 22 | 黑板擦-得力-7834 | 60(个) | 5.00 | 300.00 |
| 23 | 洗衣粉-雕牌-252g | 100(个) | 3.00 | 300.00 |
| 24 | 拼音田子词条-AUCS- | 60(个) | 15.00 | 900.00 |
| 25 | 便签纸-得力-7736 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 26 | 卡纸-得力-83639 | 600(个) | 0.50 | 300.00 |
| 27 | 口取纸-得力-6417 | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 28 | 口取纸-得力-7189 | 20(个) | 1.50 | 30.00 |
| 29 | 笤帚簸箕套装-妙家帝- | 100(个) | 9.00 | 900.00 |
| 30 | 拖布-白云- | 150(个) | 27.00 | 4050.00 |
| 31 | 毛巾-洁丽雅-6443 | 200(个) | 9.00 | 1800.00 |
| 32 | 复印纸-得力-绿柏 | 100(个) | 19.00 | 1900.00 |
| 33 | 香皂-舒肤佳- | 200(个) | 3.50 | 700.00 |
| 34 | 粉笔-金隆兴-100支 | 200(个) | 5.00 | 1000.00 |
| 35 | 电池-南孚-7号 | 200(个) | 1.40 | 280.00 |
| 36 | 电池-南孚-5号 | 600(个) | 1.40 | 840.00 |
合同金额： 25555.00元，大写(人民币)：贰万伍仟伍佰伍拾伍元整
八、验收日期：2023年12月02日
九、验收组成员：孙辉 韩冰 刘红圆
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
大庆市直属机关第四小学校
2024年05月01日
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