广州市第十二人民医院审计服务定点议价采购公告
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
广东政府采购智慧云平台电子卖场
定点议价采购公告
广州市第十二人民医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广州市第十二人民医院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1158462
（三）预算金额：83,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计 量 单 位 |
| 1 | 人员要求：6 服务开始时间：合同签订之日 服务结束时间：2024年12月31日 审计对象数量：1 审计范围：1.2022年度、2023年度采购管理审 计； 2.2023年度内部控制风险评估（含一次培训）审计年限：2022-2023年 | 1.2022年度、2023 年度采购管理审计；2.2023年度内部控 制风险评估（含一次 培训） | 1 | 83,000 | 项 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
| 1 | 1.项目服务期项目服务期为双方签订合同之日起至2024年12月31日止，合同签订后，服务商按医院要求 的各个具体时间段提供相应的服务成果。合同到期后，如审计项目正在实施或本合同约定的服务事项尚未 完成的，服务商应继续履行合同义务，直到该项目完成。 |
| 2 | 2.服务资格条件（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（2）必须是在中华 人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织，且无未改正的经营异常信息，无严 重违法失信记录。（3）营业执照经营范围：审计等相关内容经营范围。（4）须为广东省政府采购智慧 云平台电子卖场审计服务定点服务服务商。 |
| 3 | （5）人员要求：至少有6名人员驻点开展项目工作，其中至少2名成员需具备注册会计师资格证书，且投 入项目成员年龄均不超过50周岁。驻点人员的食宿、出行自行安排，费用已包含在报价内，不再向院方另 行收费。项目期间，须接受医院纪检审计室监督并配合工作安排。（6）本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.交付成果（1）采购管理审计方案、审计工作底稿副本、审计发现问题及改进建议清单、审计报告（一 式三份）。（2）风险评估标准和方案，审计工作底稿副本、风险清单（含风险识别、风险类型、风险等 级、可行性风险应对措施等）、风险评估报告（一式三份）。 |
| 5 | 4.质量控制要求服务商应当运用审计质量标准，对各项审计工作，或具体审计项目全过程的质量进行自我 约束，提供较高审计工作水平以及审计工作效率。定期向医院纪检审计室反馈审计工作进展和发现问题 等。所选派的专业人员在审计期间非特殊原因不得调整，如因特殊情况确需作个别调整的，应提前7天报医 院纪检审计室同意后才能调整，且保证调整后的专业人员其资历及水平不低于被调整人员。 |
| 6 | 5.保密要求成交服务商应对履行本项目合同而获得的任何信息（无论以口头告知或提供书面文件、电子数 据或任何其他形式取得的资料）承担保密责任，未经委托方事先书面许可，不得使用、传播或公开。 |
（五）议价发起时间：2024年05月14日
（六）本项目采用的是按时间的报价方式。
二、需求信息
服务内容：1.2022年度、2023年度采购管理审计对标上位法、行业标准及医院内控管理现状，对医院2022年1月1日-2023年
12月31日期间的采购管理情况开展专项审计，范围包括但不限于医院采购管理制度、采购归口管理、采购岗位设置情况及药品、耗材
试剂、医用设备、信息化建设、委外服务、装修修缮工程等项目从预算、请购、审批、采购、合同履行、日常管理等全流程执行情
况，发现管理缺陷，提出具有可操作性的改善建议，出具审计报告。并于2024年6月14日前完成对医院餐饮、西门子MR维保和零星
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修缮3个指定委外服务项目的专项审计及单独出具审计报告。 2.2023年度内部控制风险评估（含一次培训）根据《公立医院内部控
制管理办法》（国卫财发【2020】31号）等文件规定，制定风险评估标准和方案，通过访谈、问卷调查、数据分析、文件查阅、样
本检查、现场观察等不同的评估途径，对标当前各个管理领域对应且有效的国家法律法规、政策指导文件、行业标准对照表，在全面
流程覆盖的基础上兼顾重点突出原则识别、分析单位层面及12个业务层面存在的风险点，确定风险等级及基于医院管理现状提出对应
的具有可操作性的风险应对策略措施，形成风险清单，出具风险评估报告。在医院的后续整改期内，按需提供远程、电话咨询服务，
直至整改工作结束。
合同份数：4
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：李老师 38981236
采购单位：广州市第十二人民医院
2024年05月14日
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