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由采购人按上月实际供货验收数量及成交单价计算并结算上月合同款;具体是由采购人在收到与成交供应商核对一致的相应月份产品验收入库单据、合同款结算明细单与汇总单、请款书和产品相应月份合同款的全额发票及匹配的销售清单等后
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实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对
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实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对
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出具签字盖章的“内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司(结算单)来煤验收入库单”及“内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司(结算单)来煤验收入库单”(以下统一简称“结算单”)
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次月甲方按照其资金批复情况付款。如乙方在结算时未向甲方提供合同、增值税专用发票、送货订单、验收入库单等相关结算资料,甲方延期了付款并不承担任何违约责任。(四)货款支付
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实收数量以工地验收合格物资的数量为准,实收数量以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日乙方指定专人与甲方进行单据核对,并确保无误后
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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验收:招标人应在设备安装调试完毕15日内进行验收,验收合格后出具《物资验收入库单》。如发现货物不符合合同约定,应在3日内书面通知投标人;投标人应在接到通知后3日内书面答复
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货到验收合格,出卖人定期开具13%增值税专用发票,并附产品使用人出具的到货验收入库单交予买受人挂账,挂账后分期付款。本条款为响应性条款,未响应将视为无效投标
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货到验收合格,出卖人定期开具13%增值税专用发票,并附产品使用人出具的到货验收入库单交予买受人挂账,挂账后分期付款。本条款为响应性条款,未响应将视为无效投标
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八、备注:报价要求的付款方式:合同生效送货并验收合格后,乙方凭发票、合同、验收入库单、结算单到财务挂账,收到最终用户该项目阶段付款后同比例支付到95%
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八、备注:报价要求的付款方式:合同生效送货并验收合格后,乙方凭发票、合同、验收入库单、结算单到财务挂账,收到最终用户该项目阶段付款后同比例支付到95%
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八、备注:报价要求的付款方式:合同生效送货并验收合格后,乙方凭发票、合同、验收入库单、结算单到财务挂账,收到最终用户该项目阶段付款后60天内同比例支付到90%
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2.1.实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,乙方在供货当月10日指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票
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验收为检尺清点过磅验收:实收数量以工地验收合格物资的数量为准。以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据。四、交货地点及日期:交货地点:中铁十四局集团有限公司延榆铁路YYZQ
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出具签字盖章的“内蒙古大唐国际呼和浩特铝电有限责任公司(结算单)来煤验收入库单”(以下统一简称“结算单”),结算单如没有签字盖章视为无效结算单
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先提供发票后付款原则。实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据。每月11日到次月10日为一个供应结算期,每月结算一次
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7.1验收:招标人应在设备安装完毕15日内进行验收,验收合格后出具《物资验收入库单》。如发现货物不符合合同约定,应在3日内书面通知投标人;投标人应在接到通知后3日内书面答复
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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九.付款方式1.供应商到采购人结算时需提供以下单据:合同、发票、验收入库单、以及采购人供应部门开具物资出库单。2
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结算货款=实际验收数量×结算单价,实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,确保无误后乙方及时按甲方要求提供正规的增值税发票。2
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票
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见附件。报价要求的付款方式:合同生效送货并验收合格后,乙方凭发票、合同、验收入库单、结算单到财务挂账,收到最终用户该项目阶段付款后60天内同比例支付到95%
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实收数量以甲方工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月20日前乙方指定专人(非法人代表必须出具委托书)与甲方进行单据核对
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实收数量以甲方工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月20日前乙方指定专人(非法人代表必须出具委托书)与甲方进行单据核对
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以甲方工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月20日前乙方指定专人(非法人代表必须出具委托书)与甲方进行单据核对
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以甲方工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月20日前乙方指定专人(非法人代表必须出具委托书)与甲方进行单据核对
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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结算金额=结算单价×实收数量实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,上月6日至本月5日为一个供应结算期
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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2.2实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月21日至下月11日为一个供应结算期
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实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对
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实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月10日为结算日乙方指定专人与甲方进行单据核对
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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结算货款=实收数量×到站结算单价实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,并确保无误后乙方及时无条件提供有效增值税专用发票
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先提供发票后付款原则。实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,在每个月11日乙方指定专人与甲方进行单据核对,并确保无误后
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2.1.1实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每月10日至下月11日为一个供应结算期
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(2)开标方式:线上开标。7.结算方式货到后,凭买受人验收部门出具的验收入库单和出卖人出具的13%增值税专用发票办理结算。8.联系事项招标人
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卖方提供税率为13%增值税专用发票,并持《材料结算单》甲方核对发票填写内容无误,买方开具验收入库单转财务入帐后两个月内支付该笔货款的97%,应预留总价的3%作为质量保证金
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以到甲方工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据作为结算依据,每自然月一个供应结算期
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结算金额=结算单价×实收数量实收数量以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场验收入库单据为结算依据。乙方在结算当月完成对账及发票手续并按甲方要求开具增值税专用发票(一票制)