芜湖市大官山小学关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖市大官山小学
二、 *履约供应商名称： 芜湖智恒商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2961451000000302697
四、 *合同编号: 30561552
五、 *验收单位： 芜湖市大官山小学
六、 *验收日期： 2024年1月4日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 朱莉莉
二、 *履约供应商名称： 芜湖智恒商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2961451000000302697
四、 *合同编号: 30561552
五、 *验收单位： 芜湖市大官山小学
六、 *验收日期： 2024年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 BR36MJ3 抽纸 | 1 | 198.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 2 | 雷达 电蚊香液*2瓶装+无线加热器 蚊香/蚊香液 | 10 | 208.0 | 雷达/Raid\电蚊香液*2瓶装+无线加热器 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针(100枚/盒)10盒装 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 qj8530 票夹/长尾夹12个混色 | 100 | 1880.0 | 得力/deli\qj8530 | 验收通过 | |
| 5 | 富光 FP1003-3200 水壶热水瓶 | 12 | 468.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 5 | 75.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5684 得力5684档案盒(蓝)(只) | 90 | 1215.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12#10盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0325 得力 0325 订书机 12# （单位：台） 混色 | 10 | 120.0 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号电池 60节装 普通干电池 | 1 | 135.0 | 南孚/NANFU\7号电池 60节装 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 | 2 | 258.0 | 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 牛皮信封3426 7号信封 | 3 | 12.0 | 得力/deli\3426 10个/包 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5654 文件袋 网格拉链袋 | 1 | 33.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 14 | 苏泊尔 SW-17J16B 电热水壶 | 10 | 1290.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17J16B | 验收通过 | |
| 15 | 得力0603剪刀 得力/deli 得力0603剪刀 剪刀 | 15 | 75.0 | 得力/deli\得力0603剪刀 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱莉莉
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