亳州市第十幼儿园关于刷子的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 亳州市第十幼儿园
二、 *履约供应商名称： 亳州市亿博文体用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2561451000000467800
四、 *合同编号: 30717462
五、 *验收单位： 亳州市第十幼儿园
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 张炎炎
二、 *履约供应商名称： 亳州市亿博文体用品有限公司
三、 *采购项目编号： 2561451000000467800
四、 *合同编号: 30717462
五、 *验收单位： 亳州市第十幼儿园
六、 *验收日期： 2024年5月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 有美 玻璃刷 | 21 | 525.0 | 有美\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 12 | 300.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 3 | 欣图 会议席卡 | 20 | 100.0 | 欣图/xintu\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 50L 收纳筐 | 4 | 360.0 | 茶花\50L | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3158 笔记本 | 11 | 198.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 收纳箱 | 8 | 440.0 | 茶花\255011 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 垃圾袋 | 60 | 600.0 | 得力/deli\9585 | 验收通过 | |
| 8 | 得印 70g A4复印纸 打印/复印纸 | 6 | 1020.0 | 得印/Befon\70g A4复印纸 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号 电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 文件袋 | 10 | 250.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1249 档案盒 | 49 | 490.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 塑封膜 | 10 | 700.0 | 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 塑封膜 | 10 | 350.0 | 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 JP6020-6 胶带 | 4 | 300.0 | 齐心/Comix\JP6020-6 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张炎炎
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