亳州市农业综合行政执法督查支队关于锨的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 亳州市农业综合行政执法督查支队
二、 *履约供应商名称： 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2561451000000440286
四、 *合同编号: 30692246
五、 *验收单位： 亳州市农业综合行政执法督查支队
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah1699301008
二、 *履约供应商名称： 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2561451000000440286
四、 *合同编号: 30692246
五、 *验收单位： 亳州市农业综合行政执法督查支队
六、 *验收日期： 2024年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 笠农 铁锨 | 5 | 150.0 | 笠农\铁锨 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3586 得力复印纸A4 | 1 | 150.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 30221 集线器 | 1 | 58.0 | 绿联/Ugreen\30221 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 无线网卡 | 1 | 135.0 | 绿联/Ugreen\90554 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 YH600 扫把 | 5 | 100.0 | 兰诗\YH600 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 7011 纸杯 | 10 | 78.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 7 | 信发 不干胶标签口取纸 | 5 | 100.0 | 信发\92 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3725 得力/deli 3725-CD-R 50片/筒 光盘（单位：筒）雾银 | 1 | 90.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 9 | 联想 LT2451 粉盒 | 1 | 280.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2192 U盘 | 4 | 532.0 | 得力/deli\2192 | 验收通过 | |
| 11 | 美度 家用雨伞 | 4 | 94.0 | 美度/MAYDU\3327 | 验收通过 | |
| 12 | 家杰优品 抹布 | 6 | 30.0 | 家杰优品\单条 | 验收通过 | |
| 13 | 飞利浦 lED模组棒管套装 | 2 | 96.0 | 飞利浦/Philips\1032 | 验收通过 | |
| 14 | 联想 LT2451 粉盒/硒鼓 | 1 | 285.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 15 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 4 | 180.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 3151 活页记事本 | 15 | 330.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 17 | 金号 G1955H 毛巾/面巾/方巾 | 6 | 90.0 | 金号\G1955H | 验收通过 | |
| 18 | 星宇 一次性防护丁晴手套FE350 | 5 | 190.0 | 星宇\FE350 | 验收通过 | |
| 19 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 20 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 114.0 | 好媳妇\AGW-4833H-1-C1 | 验收通过 | |
| 21 | 康师傅 方便面 方便面/粉丝/米线 | 3 | 180.0 | 康师傅\方便面 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah1699301008
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