昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年预算招标公告
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监督索引号53010000177800600000
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党中央、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及，认真贯彻落实中央、省(市)委及市场监管部门关于市场监督管理、知识产权、物价工作的方针政策和决策部署及经开区党工委的工作要求，受昆明市市场监督管理局的委托，认真做好辖区内市场监督管理和行政执法工作。
（二）机构设置情况
分局2024年设局长1名，副局长3名。下设综合办公室、综合管理一科、综合管理二科、综合管理三科、综合管理四科、综合监管一科、综合监管二科、行政审批科8个科室，加挂“小个专”党委1个办公科室。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 继续深化商事制度改革，抓好市场主体发展。继续推进“多证合一”改革。做好“多证合一”事项目录的动态调整工作，对以“减证”推动“简政”，在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同，为企业开办和成长提供便利化服务；协同推进“证照分离”改革。构建工商登记信息、行政许可信息以及部门监管信息的共享机制，真正实现“宽进严管”；贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步深化放管服改革优化营商环境的实施意见》精神，加快实现“开办企业3个工作日内完成”的目标。
2. 继续推进监管方式创新，强化事中事后监管。探索科学有效的监管体系和监管平台，强化日常监管，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，厘清监管职责，落实监管责任。
3. 继续强化服务工作措施，助推企业发展壮大。推进个转企等工作的实施，做好小微企业发展帮扶工作，抓好非公党建工作。
4. 继续加强消费维权工作，切实维护消费权益。继续完善消费维权体制机制，加强流通领域商品质量监管，推进“消费维权服务站”和“两项制度”建设，完善12315维权服务网络，强化消协组织公益性职责。
5. 继续监管监管执法工作，有效维护市场秩序。配合做好公用企业专项整治工作，加大打击传销规范直销和打击走私贩私工作力度，加强广告监管，抓好网络市场监管，推进各类市场综合监管工作。
6. 不断拓展服务发展领域，提升服务经济社会发展水平。加快商标增量提质，加强商标行政执法工作，促进广告产业健康发展，加强非公党建工作。
7. 扎实推进全面从严治党，加强自身建设和内部管理。坚决落实从严治党主体责任，切实加强纪律作风建设，扎实推进绩效管理，深入推进依法行政，加强信息化建设，大力支持基层建设，认真抓好贯彻落实。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,098,277.08元，其中一般公共预算9,098,277.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加19,700.00元，主要原因分析本单位在职在编人员正常职级晋升增加相关费用。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,098,277.08元，其中：本年收入9,098,277.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,098,277.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加19,700.00元，主要原因分析本单位在职在编人员正常职级晋升增加相关费用。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,098,277.08元。财政拨款安排支出9,098,277.08元，其中：基本支出8,748,277.08元，与上年对比增加59,100.00元，主要原因分析单位在职在编人员正常职级晋升增加相关费用；项目支出350,000.00元，与上年对比减少39,400.00元，主要原因2024年预算“三保经费”为主，特定项目类经费缩减保障。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013801—一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行6,221,518.08元，主要为发放职工工资、保障单位正常运转发生的各项支出；2013802一般公共服务支出—市场监督管理事务—一般行政管理事务支出200,000.00元，主要为保障我单位行政审批证照正常发放；2013805一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场秩序执法支出150,000.00元，主要为保障我单位罚没物资正常搬运和存放地点租赁；2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出694,400.00元，主要用于为我单位职工缴纳养老保险；2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出315,000.00元，主要为我单位职工缴纳职业年金支出；2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出450,995.00元；主要用于为我单位职工缴纳基本医疗保险；2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出216,960.00元，主要用于为我单位职工缴纳公务员医疗补助支出；2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23,744.00元，主要用于为我单位职工缴纳重特病保险支出；2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金825,660.00元，主要用于为我单位职工缴纳住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付资金。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
市场监管服务与执法经费
项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标内容
市场监管服务与执法经费 申请15万元，主要用于2024年完成市场监管罚没物资的管理、存放、搬运、销毁的工作，持续规范市场秩序，优化营商环境；申请20万元，主要用于印制营业执照正副，加快企业办证时间，进一步优化营商环境。 产出指标 数量指标 罚没仓库租赁 =1个 反映租赁仓库数量
产出指标 数量指标 印制营业执照正副本芯的数量（套印章） >=20000套 反映印制营业执照正副本芯（套印章）工作完成情况
产出指标 数量指标 印制营业执照正副本芯数量（不套印章） >=20000套 反映印制营业执照正副本芯（不套印章）工作完成情况
产出指标 质量指标 通过罚没进一步规范市场秩序 =有促进 反映开展各项计量和认证认可专项检查完成率
产出指标 质量指标 市场主体倍增任务完成率 >=100% 反映市场主体倍增任务完成率
产出指标 时效指标 开展专项宣传活动完成时间 <=2024年11月30日 反映营造经开区良好质量氛围，开展专项宣传活动完成时间。
产出指标 时效指标 企业开办时间 <=2工作日 反映注册便利化水平和时限要求
产出指标 成本指标 经济成本指标 <=6元 反映项目单价控制情况
效益指标 社会效益指标 优化营商环境效果 =效益明显 反映在优化营商环境效果方面取得的成效
效益指标 社会效益指标 保护消费者合法权益成效 =效益明显 反映在保护消费者合法权益方面取得的成效
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众对市场监管营商环境满意度 >85% 反映社会公众对市场监管营商环境满意度
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2. 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：分类为公务用车购置费和公务用车运行维护费。反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2024年机关运行经费安排777,766.08元，与上年对比减少12,300.00元，主要原因分析本单位本年度人员减少导致相应的经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局资产总额5,617,137.82元，其中，流动资产5,607,380.00元，固定资产544,284.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,438,800.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000177800600111
部门预算公开表（昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局）20240206045612040
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