合肥市全民健身中心2024年单位预算招标公告
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目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市全民健身中心2024年收支总表
2.合肥市全民健身中心2024年收入总表
3.合肥市全民健身中心2024年支出总表
4.合肥市全民健身中心2024年财政拨款收支总表
5.合肥市全民健身中心2024年一般公共预算支出表
6.合肥市全民健身中心2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市全民健身中心2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市全民健身中心2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市全民健身中心2024年基本支出总表
10.合肥市全民健身中心2024年项目支出总表
11.合肥市全民健身中心2024年政府采购支出表
12.合肥市全民健身中心2024年政府购买服务支出表
13.合肥市全民健身中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市全民健身中心2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市全民健身中心2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市全民健身中心2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市全民健身中心2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据中共合肥市委机构编制委员会办公室《关于同意市体育局所属事业单位整合的复函》（合编办〔2019〕79号）精神，合肥市全民健身中心主要职责是：
承办全市大型的群体活动，以及负责游泳馆、体育馆、网球场的经营和培训活动。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市全民健身中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市全民健身中心实有各类人员31人，其中在职16人、离休0人、退休15人。
三、2024年度主要工作任务
（一）按照单位的工作职责，完成好大型群众活动的前期筹备、策划、组织及具体执行工作，完成知名品牌赛事活动、全民健身赛事活动任务，积极开展群众体育活动等；为运动项目队训练、备战、竞赛提供保障服务。力争完成任务，并且努力开展市场化运作，承接省市级单位的购买服务，开拓活动举办方式的多元化，力争创新发展，激发活动热情。
（二）按照大型场馆开放管理的相关规定，对市民免费、低费开放，保证服务质量，确保相关政策要求落实到位。同时继续做好场馆日常安全管理工作，对国有资产、设施设备维护等有关工作。抓好场馆员工常态化岗位培训，规范员工的服务行为、强化服务理念、提升服务水平。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市全民健身中心2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市全民健身中心2024年收支总表（附件表1）
2.合肥市全民健身中心2024年收入总表（附件表2）
3.合肥市全民健身中心2024年支出总表（附件表3）
4.合肥市全民健身中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市全民健身中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市全民健身中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市全民健身中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市全民健身中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市全民健身中心2024年基本支出总表（附件表9）
10.合肥市全民健身中心2024年项目支出总表（附件表10）
11.合肥市全民健身中心2024年政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市全民健身中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市全民健身中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市全民健身中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市全民健身中心2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市全民健身中心2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市全民健身中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市全民健身中心2024年收支总预算932.09万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市全民健身中心2024年收入预算932.09万元，其中：一般公共预算拨款收入785.77万元，占84.3%，比2023年预算减少241.18万元，下降23.49%，下降原因主要是2024年场馆进行改造、减少瑶海全民健身中心物业管理费用项目；政府性基金预算拨款收入146.32万元，占15.7%，比2023年预算增加146.32万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增运动项目队训练、保障经费，2023年无此项预算。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市全民健身中心2024年支出预算932.09万元，比2023年预算减少94.86万元，下降9.24%，下降原因主要是2024年全民健身中心大院改造，减少瑶海全民健身中心物业管理费用项目。其中，基本支出390.41万元，占41.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出541.68万元，占58.11%，主要用于开展群众体育活动和运动项目队训练、保障经费。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市全民健身中心2024年财政拨款收支预算932.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款785.77万余元、政府性基金预算拨款146.32万元；。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出630.96万元，占67.69%；社会保障和就业支出102.3万元，占10.98%；卫生健康支出15.23万元，占1.63%；住房保障支出37.27万元，占4%；其他支出146.32万元，占15.7%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少94.86万元，下降9.24%。主要原因：2024年全民健身中心大院改造，减少瑶海全民健身中心物业管理费用项目。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市全民健身中心2024年一般公共预算拨款785.77万元，比2023年预算拨款减少241.18万元，下降23.49%，主要原因：2024年全民健身中心大院改造，减少瑶海全民健身中心物业管理费用项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出630.96万元，占80.3%；社会保障和就业支出102.3万元，占13.02%；卫生健康支出15.23万元，占1.94%；住房保障支出37.27万元，占4.74%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算630.96万元，比2023年预算减少239.19万元，下降27.49%，下降原因主要是2024年减少瑶海全民健身中心物业管理费用项目。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算59.35万元，比2023年预算减少3.24万元，下降5.18%，下降原因主要是人员经费变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算28.63万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.67%，增长原因主要是人员经费变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算14.32万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.7%，增长原因主要是人员经费变动。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.23万元，比2023年预算减少0.11万元，下降0.72%，下降原因主要是人员经费变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.74万元，比2023年预算增加0.97万元，增长3.62%，增长原因主要是人员经费变动。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.53万元，比2023年预算增加0.09万元，增长0.95%，增长原因主要是人员经费变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市全民健身中心2024年一般公共预算基本支出390.41万元，其中：
工资福利支出286.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出39.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助64.67万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市全民健身中心2024年政府性基金预算拨款146.32万元，比2023年预算拨款增加146.32万元，增长100%，主要原因是2024年新增运动项目队训练保、障经费，2023年无此项预算。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算146.32万元，比2023年预算增加146.32万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增运动项目队训练、保障经费，2023年无此项预算。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市全民健身中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市全民健身中心2024年项目支出预算安排541.68万元，比2023年预算减少93.68万元，下降14.74%，下降原因主要是2024年减少了瑶海全民健身中心物业管理费项目。主要包括本年财政拨款安排541.68万元（其中一般公共预算安排395.36万元、政府性基金预算安排146.32万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市全民健身中心2024年没有安排政府采购预算支出。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市全民健身中心2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市全民健身中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是严格按照中央八项规定精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，从严从紧控制公务接待支出，厉行节约，减少公务接待次数和规模。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是严格按照公务用车使用的要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车的使用次数，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是当年未购置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市全民健身中心编制项目绩效目标3个，预算资金541.68万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市全民健身中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算22.61万元，比2023年减少2.86万元，下降11.23%，下降主要原因是为缩减公用开支，节约资金。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市全民健身中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市全民健身中心固定资产总金额（原值）477.52万元，较上年减少217.74万元，其中，土地、房屋及构筑物118.68万元、设备338.84万元、其他资产20万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有1台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市全民健身中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市全民健身中心无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
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