邵阳市第一中学关于其它油墨的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 李蓓蕾来源： 发布时间： 2023-12-11 14:29:32
一、 *采购人名称：邵阳市第一中学
二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2231101000008174277
四、 *合同编号:49024051
五、 *验收单位：邵阳市第一中学
六、 *验收日期：2023年12月11日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：李蓓蕾
一、 *采购人名称：邵阳市第一中学
二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2231101000008174277
四、 *合同编号:49024051
五、 *验收单位：邵阳市第一中学
六、 *验收日期：2023年12月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 硒鼓 | 1 | 479.0 | 惠普/HP\725 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力/deili 9874 快干印油 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 3 | 奥狮龙 铜口哨 | 5 | 35.0 | 奥狮龙\572 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 硒鼓 | 2 | 290.0 | 惠普/HP\725 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 秒表 | 5 | 165.0 | 得力/deli\274 | 验收通过 | |
| 6 | 匹克 弹力绳 | 6 | 90.0 | 匹克\5247 | 验收通过 | |
| 7 | 新华三 H3C 路由器 | 1 | 200.0 | 新华三 H3C\87 | 验收通过 | |
| 8 | 奥克斯 饮水机维修 | 1 | 180.0 | 奥克斯/AUX\4665 | 验收通过 | |
| 9 | 飞博士 黑板墙 | 2 | 80.0 | 飞博士\736 | 验收通过 | |
| 10 | 惠普 打印机维修 | 1 | 50.0 | 惠普/HP\维修 | 验收通过 | |
| 11 | 洁柔 抽纸 | 1 | 30.0 | 洁柔/C&S\抽纸 | 验收通过 | |
| 12 | 水星 无线网卡 | 1 | 105.0 | 水星\7687 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 票夹 彩色长尾票夹 | 1 | 14.0 | 得力/deli\768 | 验收通过 | |
| 14 | 洁柔 抽纸 | 1 | 175.0 | 洁柔/C&S\抽纸 | 验收通过 | |
| 15 | 一得阁 宣纸 | 1 | 145.0 | 一得阁\48643 | 验收通过 | |
| 16 | 雷士照明 防水洗墙灯安装费 修理计时器 | 1 | 100.0 | 雷士照明\67877 | 验收通过 | |
| 17 | 绿联 USB打印机共享器（二进一分线器） USB打印线 | 1 | 20.0 | 绿联/Ugreen\2进1 | 验收通过 | |
| 18 | 妙洁 纸杯 | 1 | 12.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 19 | 得力(deli) 0764 1.8L不锈钢电热水壶 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：李蓓蕾
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