绵投集团2024年度内部审计机构选聘项目比选报告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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绵投集团2024年度内部审计机构选聘项目比选报告
2024.04.26
绵阳市投资控股（集团）有限公司2024年度内部审计机构选聘项目已具备招标条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网比选的方式确定审计单位，并诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加比选申请的单位进行评审，择优选择中选人。
1.1项目概况及比选范围
1.1.1项目概况、工作内容（表一）
1.1.2服务地点：四川省绵阳市涪城区绵投大厦
1.1.3质量要求：按照执业准则规定的格式和类型提交审计报告。
1.1.4比选范围：企业资格条件、企业业绩、人力资源配备、方案质量及工作开展质量管理水平、现场答辩、报价等。
1.2 详细控制价（表二）及报价要求
1.2.1 报价要求：报价唯一，一次性报价。报价为含税包干总价形式，不得高于或等于控制价，否则作为不响应比选文件处理。其中，六标段按照各单项控制价统一下浮固定比例后进行报价，不得高于或等于控制价，否则作为不响应比选文件处理。
1.3 资格要求：
1.3.1 资质要求：一是具有注册地在四川省省内的会计师事务所执业证书；并且在2023年四川省会计师事务所分类情况公示为AA及以上的会计师事务所（以《四川省注册会计师协会关于发布2023年四川省会计师事务所分类情况的公告》为准）。二是具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。1.3.2 业绩要求（表三）
1.3.3 财务要求：近3年（2020-2022年）无亏损。
1.3.4 信誉要求：不存在限制投标的情形。
1.3.5 本项目 不接受联合体比选申请。
1.3.6 各比选申请人均可就上述标段进行比选申请，但可中选的合同数量不超过 2 个标段。
1.3.7 当比选申请人被推荐为第一中选候选人的标段数量多于可以中选的标段数量时，由比选申请人选择中选的合同段，未选择的标段由第二中选候选人中选。
1.4 报名及购买比选文件：
1.4.1请有意参加本项目的比选申请人携带：
①营业执照复印件（如有）
②1.3.1、1.3.2所要求的证明材料复印件。（业绩：合同复印件或出具的正式审计报告）
③公司介绍信及经办人身份证复印件
上述所有证件的复印件须加盖比选申请人鲜章，到绵阳市涪城区涪城路76号1406报名、购买比选文件，文件售价为人民币150元，售后不退。
1.5.2 比选申请人应按规定，在2024年5月7日17:00时前提交比选申请保证金：①一标段： 2000 元（大写： 贰仟元整）；
②二标段： 4000 元（大写： 肆仟元整）。
在2024年5月8日17:00时前提交比选申请保证金：
①三标段：2500元（大写： 贰仟伍佰元整）；
②四标段：3000元（大写： 叁仟元整）。
在2024年5月9日17:00时前提交比选申请保证金：
①五标段： 3000 元（大写： 叁仟元整）；
②六标段： 3000 元（大写： 叁仟元整）。
保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行转账方式提交。
1.5.3 比选申请的报名时间最少不得少于3个工作日。各比选申请人报名时间为：从2024年4月28日起至2024年4月30日的每日上午09:00-12:00时、下午13:00-17:00时，周末及节假日除外。
1.6 比选申请文件递交：
1.6.1比选申请文件递交截止时间为：
①一标段：2024年5月8日9:30时；
②二标段：2024年5月8日14:00时；
③三标段：2024年5月9日9:30时；
④四标段：2024年5月9日14:00时；
⑤五标段：2024年5月10日9:30时；
⑥六标段：2024年5月10日14:00时。
1.6.2比选申请文件递交地点为：绵阳市涪城区涪城路76号508室。
1.6.3比选申请文件递交方式为： 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或未按其他递交方式送达的比选申请文件不予接收。
1.7 发布媒介：本次比选公告在绵阳市人民政府(http://www.my.gov.cn)、绵阳日报〔含绵阳新闻网(http://www.myrb.net)、涪江观察(客户端)、西蜀网(http://www.xishu365.com)、绵阳市国有资产监督管理委员会网站(http://gzw.my.gov.cn)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.mtkg.cn)公布。
1.8 联系方式：
比 选 人： 绵阳市投资控股(集团)有限公司
地 址： 绵阳市涪城区涪城路76号
邮 编： 621000
联 系 人： 彭女士
联系电话： 0816-2295563
2024.04.26
绵阳市投资控股（集团）有限公司2024年度内部审计机构选聘项目已具备招标条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网比选的方式确定审计单位，并诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加比选申请的单位进行评审，择优选择中选人。
1.1项目概况及比选范围
1.1.1项目概况、工作内容（表一）
| 标段划分 | 招标编号 | 项目名称 | 工作内容 | 服务期限 |
| 一标段 | Z[2024]BX-05 | 内控及财务收支审计（含资产租赁专项审计） | 聚焦“三重一大”落实情况、前期审计问题整改情况、各项监管制度的执行、内控环境设置、合规体系建设、财务收支等方面实施审计。 | 2024年5月启动，10月31日前结束。 |
| 二标段 | Z[2024]BX-06 | |||
| 三标段 | Z[2024]BX-07 | |||
| 四标段 | Z[2024]BX-08 | 薪酬总额执行专项审计 | 按照市国资委《关于印发<绵阳市市属监管企业工资总额管理办法>的通知》（绵国资委发〔2019〕10号）文件精神，拟对集团下属所有子公司（含控股公司）2023年度的工资、奖金及其它工资性报酬发放；福利费、企业年金等人工成本开支；企业负责人薪酬福利领取、职务消费等情况；各项人工成本列支规范性、工资总额预算执行情况等进行专项审计检查。 | 2024年5月启动，7月31日前结束。 |
| 五标段 | Z[2024]BX-09 | 经责审计 | 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》和《关于加强市属监管企业内部审计监督工作的实施意见》，对所属子公司负责人任期内贯彻执行党和国家经济方针政策及决策部署情况、发展战略规划制定及执行情况、重大经济事项决策及执行情况、内部控制和风险管理情况、财务收支情况、党风廉政建设等方面开展审计。 | 2024年5月启动，10月31日前结束。 |
| 六标段 | Z[2024]BX-10 | 项目投后绩效评价 | 通过对项目管理单位主体责任落实、投资成本控制、投资效益分析等方面开展审计检查，出具审计评价报告。 | 2024年5月启动，11月30日前结束。 |
1.1.2服务地点：四川省绵阳市涪城区绵投大厦
1.1.3质量要求：按照执业准则规定的格式和类型提交审计报告。
1.1.4比选范围：企业资格条件、企业业绩、人力资源配备、方案质量及工作开展质量管理水平、现场答辩、报价等。
1.2 详细控制价（表二）及报价要求
| 标段 | 序号 | 单位名称 | 审计内容 | 含税控制价 | 合计 |
| 一标段 | 1 | 四川越王楼文化传播有限公司 | 内控审计及资产租赁审计 | 2万 | 12万元 |
| 2 | 绵阳富乐山九洲国际酒店有限公司 | 2万 | |||
| 3 | 绵阳绵州酒店有限公司 | 2万 | |||
| 4 | 绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司 | 1万 | |||
| 5 | 绵阳文化旅游集团有限公司 | 内控审计 | 2万 | ||
| 6 | 四川优悦文化传媒有限责任公司 | 2万 | |||
| 7 | 绵阳富乐山开元酒店有限公司 | 1万 | |||
| 二标段 | 1 | 绵阳市投资控股（集团）有限公司 | 内控审计 | 10万 | 20万元 |
| 2 | 绵阳三江医疗投资有限公司 | 2万 | |||
| 3 | 四川嘉来海川医疗科技有限公司 | 1万 | |||
| 4 | 绵阳市绵投置地有限公司 | 2万 | |||
| 5 | 绵阳金控小额贷款股份有限公司 | 1万 | |||
| 6 | 绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司 | 2万 | |||
| 7 | 绵阳市康来物业服务有限公司 | 内控审计及资产租赁审计 | 2万 | ||
| 三标段 | 1 | 绵阳市康居房产经营管理有限公司 | 内控审计及资产租赁审计 | 2万 | 13万元 |
| 2 | 绵阳绵太实业有限公司 | 内控审计 | 2万 | ||
| 3 | 绵阳市停车管理有限公司 | 2万 | |||
| 4 | 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司 | 2万 | |||
| 5 | 绵阳市泰安机动车检测有限责任公司 | 1万 | |||
| 6 | 绵阳市泰安汽车租赁有限责任公司 | 1万 | |||
| 7 | 绵阳市鸿安鼎运汽车租赁服务有限责任公司 | 1万 | |||
| 8 | 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司（2022.4-2023.12） | 2万 | |||
| 四标段 | 1 | 四川优悦文化传媒有限责任公司 | 工资总额专项审计 | / | 15万元 |
| 2 | 四川西津物流有限责任公司 | ||||
| 3 | 绵阳金控小额贷款股份有限公司 | ||||
| 4 | 绵阳市城市停车管理有限公司 | ||||
| 5 | 绵阳市康居房产经营管理有限公司 | ||||
| 6 | 四川越王楼文化传播有限公司 | ||||
| 7 | 绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司 | ||||
| 8 | 绵阳市绵投置地有限公司 | ||||
| 9 | 绵阳市康来物业服务有限公司 | ||||
| 10 | 中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司 | ||||
| 11 | 绵阳绵太实业有限公司 | ||||
| 12 | 四川创投富达投资管理有限公司 | ||||
| 13 | 绵阳文化旅游集团有限公司 （含绵阳市绵州酒店管理有限公司） | ||||
| 14 | 绵阳绵州酒店有限公司 （含绵阳市绵州嘉来会务服务有限公司、安州区绵州酒店） | ||||
| 15 | 原绵阳嘉来资产运营管理有限责任公司（含四川嘉来置业有限公司） | ||||
| 16 | 绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司（绵阳市泰安机动车检测有限责任公司、绵阳市泰安汽车租赁有限责任公司、绵阳市鸿安鼎运汽车租赁服务有限责任公司） | ||||
| 17 | 绵阳三江医疗投资有限公司 （含四川嘉来海川医疗科技有限公司、绵阳科技城科新医疗发展有限公司） | ||||
| 18 | 绵阳富乐山九洲国际酒店有限公司（含绵阳富乐山开元酒店有限公司） | ||||
| 19 | 绵阳金控投资管理有限责任公司（含北京富乐山酒店有限责任公司、绵阳市绵投中油能源有限公司） | ||||
| 20 | 绵阳富达资产经营有限责任公司（含绵阳市东津酒店管理有限责任公司、绵阳市建设工程质量检测中心有限责任公司） | ||||
| 21 | 四川嘉来建筑工程有限公司（含三台县嘉恒中涪路桥工程有限责任公司、绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司、四川华西嘉来建设工程有限公司、绵阳嘉来工程项目管理有限公司、绵投集团工程项目管理分公司） | ||||
| 五标段 | 1 | 四川西津物流有限责任公司董事长金星任期审计（2021年1月至今） | 经济责任审计 | 5万 | 15万元 |
| 2 | 绵阳市嘉远瑞华房地产开发有限公司董事长杨地青任期审计（2020年3月至今） | 5万 | |||
| 3 | 绵阳市康来物业服务有限公司董事长陈萍任期审计（2020年2月至今） | 5万 | |||
| 六标段 | 1 | 绵阳新嘉锐路桥工程有限责任公司 | 项目投后绩效评价 | 4万 | 15万元 |
| 2 | 南河广场 | 6万 | |||
| 3 | 嘉来会务童梦欢乐小屋 | 2万 | |||
| 4 | 中医健康城方舱隔离点项目 | 3万 |
1.2.1 报价要求：报价唯一，一次性报价。报价为含税包干总价形式，不得高于或等于控制价，否则作为不响应比选文件处理。其中，六标段按照各单项控制价统一下浮固定比例后进行报价，不得高于或等于控制价，否则作为不响应比选文件处理。
1.3 资格要求：
1.3.1 资质要求：一是具有注册地在四川省省内的会计师事务所执业证书；并且在2023年四川省会计师事务所分类情况公示为AA及以上的会计师事务所（以《四川省注册会计师协会关于发布2023年四川省会计师事务所分类情况的公告》为准）。二是具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。1.3.2 业绩要求（表三）
| 标段 划分 | 业绩要求（时间要求：近3年(2021年至今)） |
| 一标段 | 至少具有1个类似业绩（类似业绩指满足下列情况之一的业绩：①内部控制审计②资产租赁审计） |
| 二标段 | |
| 三标段 | |
| 四标段 | 至少具有1个类似业绩（类似业绩指满足下列情况的业绩：工资总额专项审计） |
| 五标段 | 至少具有1个类似业绩（类似业绩指满足下列情况之一的业绩：①经济责任审计②内部控制审计） |
| 六标段 | 至少具有1个及以上项目投后绩效评价审计业绩。 |
1.3.3 财务要求：近3年（2020-2022年）无亏损。
1.3.4 信誉要求：不存在限制投标的情形。
1.3.5 本项目 不接受联合体比选申请。
1.3.6 各比选申请人均可就上述标段进行比选申请，但可中选的合同数量不超过 2 个标段。
1.3.7 当比选申请人被推荐为第一中选候选人的标段数量多于可以中选的标段数量时，由比选申请人选择中选的合同段，未选择的标段由第二中选候选人中选。
1.4 报名及购买比选文件：
1.4.1请有意参加本项目的比选申请人携带：
①营业执照复印件（如有）
②1.3.1、1.3.2所要求的证明材料复印件。（业绩：合同复印件或出具的正式审计报告）
③公司介绍信及经办人身份证复印件
上述所有证件的复印件须加盖比选申请人鲜章，到绵阳市涪城区涪城路76号1406报名、购买比选文件，文件售价为人民币150元，售后不退。
1.5.2 比选申请人应按规定，在2024年5月7日17:00时前提交比选申请保证金：①一标段： 2000 元（大写： 贰仟元整）；
②二标段： 4000 元（大写： 肆仟元整）。
在2024年5月8日17:00时前提交比选申请保证金：
①三标段：2500元（大写： 贰仟伍佰元整）；
②四标段：3000元（大写： 叁仟元整）。
在2024年5月9日17:00时前提交比选申请保证金：
①五标段： 3000 元（大写： 叁仟元整）；
②六标段： 3000 元（大写： 叁仟元整）。
保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行转账方式提交。
1.5.3 比选申请的报名时间最少不得少于3个工作日。各比选申请人报名时间为：从2024年4月28日起至2024年4月30日的每日上午09:00-12:00时、下午13:00-17:00时，周末及节假日除外。
1.6 比选申请文件递交：
1.6.1比选申请文件递交截止时间为：
①一标段：2024年5月8日9:30时；
②二标段：2024年5月8日14:00时；
③三标段：2024年5月9日9:30时；
④四标段：2024年5月9日14:00时；
⑤五标段：2024年5月10日9:30时；
⑥六标段：2024年5月10日14:00时。
1.6.2比选申请文件递交地点为：绵阳市涪城区涪城路76号508室。
1.6.3比选申请文件递交方式为： 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或未按其他递交方式送达的比选申请文件不予接收。
1.7 发布媒介：本次比选公告在绵阳市人民政府(http://www.my.gov.cn)、绵阳日报〔含绵阳新闻网(http://www.myrb.net)、涪江观察(客户端)、西蜀网(http://www.xishu365.com)、绵阳市国有资产监督管理委员会网站(http://gzw.my.gov.cn)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.mtkg.cn)公布。
1.8 联系方式：
比 选 人： 绵阳市投资控股(集团)有限公司
地 址： 绵阳市涪城区涪城路76号
邮 编： 621000
联 系 人： 彭女士
联系电话： 0816-2295563
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