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亳州学院关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 亳州学院 
二、    *履约供应商名称:  亳州市博鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2211451000000444876  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  亳州学院 
六、    *验收日期:  2024年5月13日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 AJD97391 双面胶带 2 6.0 晨光/M&G\AJD97391 验收通过
2 得力 33027 胶带/胶纸/胶条 3 4.5 得力/deli\33027 验收通过
3 金士顿 DTMAXA/256GB U盘 5 1090.0 金士顿/Kingston\DTMAXA/256GB 验收通过
4 罗技 G400S 罗技 260*210mm 防滑鼠标垫 9 36.0 罗技/Logitech\G400S 验收通过
5 华为 AF30 无线鼠标 3 447.0 华为/Huawei\AF30 验收通过
6 科大讯飞 H1 Pro 录音笔 1 490.0 科大讯飞/IFLYTEK\H1 Pro 验收通过
7 得力 8903 笔筒/座/插/架 5 90.0 得力/deli\8903 验收通过
8 收纳箱(收纳盒/包) 3 225.0 无品牌\无型号 验收通过
9 得力 3345 记事本 20 360.0 得力/deli\3345 验收通过
10 清风 BR38SC2 抽纸 20 400.0 清风/qingfeng\BR38SC2 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   岳朋
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