涟源市第一中学关于闹钟/挂钟的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 谭晓雄来源： 发布时间： 2024-05-09 16:19:49
一、 *采购人名称：涟源市第一中学
二、 *履约供应商名称：涟源市李星文体店
三、 *采购项目编号：2081101000011719009
四、 *合同编号:51744752
五、 *验收单位：涟源市第一中学
六、 *验收日期：2024年5月9日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：谭晓雄
一、 *采购人名称：涟源市第一中学
二、 *履约供应商名称：涟源市李星文体店
三、 *采购项目编号：2081101000011719009
四、 *合同编号:51744752
五、 *验收单位：涟源市第一中学
六、 *验收日期：2024年5月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天王星 Q8723 闹钟/挂钟 | 4 | 392.0 | 天王星/Telesonic\Q8723 | 验收通过 | |
| 2 | 华恺之星 其它凳 | 100 | 2400.0 | 华恺之星\YK-09 | 验收通过 | |
| 3 | 恒之健 足球球网 | 2 | 560.0 | 恒之健\高档足球网 | 验收通过 | |
| 4 | 恒之健 足球球门 | 4 | 6720.0 | 恒之健\7人 | 验收通过 | |
| 5 | 安和力 功能性灯具 | 150 | 6750.0 | 安和力\其他 | 验收通过 | |
| 6 | 回力 838 雨鞋 | 1 | 46.0 | 回力/Warrior\838 | 验收通过 | |
| 7 | 妙馨思 包裹袋/编织袋 | 100 | 150.0 | 妙馨思\DFSZ-01 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 礼花/礼炮 | 5 | 400.0 | 兰诗\礼花 | 验收通过 | |
| 9 | 梅花 铜挂锁 | 10 | 150.0 | 梅花\075 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30401 双面胶带 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 190.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 3层200克*10卷 卷筒纸 | 10 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层200克*10卷 | 验收通过 | |
| 14 | 申朵 1550 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 100.0 | 申朵\1550 | 验收通过 | |
| 15 | 子弹头 TS-402 电源插座 | 8 | 464.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
| 16 | 信阳毛尖 其他茶叶产品及副产品 | 10 | 450.0 | 信阳毛尖\ | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 44 | 110.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 18 | 奇克 安全带 | 10 | 450.0 | 奇克\50米警戒安全带 | 验收通过 | |
| 19 | 穗和 SH-1009 中性笔 | 20 | 240.0 | 穗和/SUIHOO\SH-1009 | 验收通过 | |
| 20 | 张小泉 不锈钢家用剪 办公文具剪刀SS-160 单把 | 10 | 150.0 | 张小泉\SS-160 | 验收通过 | |
| 21 | 印油/印泥/印台 得力9860快干印台(红)(只) | 10 | 100.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7102 固体胶棒 21g （单位：只） 无色 | 12 | 24.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 23 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 24 | 48.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 24 | 电子计算器 得力 1671A 桌面型计算器 185ｘ135ｘ39mm （单位：个） | 5 | 190.0 | 得力/deli\1671A | 验收通过 | |
| 25 | 印油/印泥/印台 得力 9874 快干清洁印泥油 40ml （单位：瓶） 红 | 5 | 30.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 18 | 36.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：谭晓雄
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