剑河县革东中学关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 剑河县革东中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文体用品商行
三、 *采购项目编号： 2861351000000334943
四、 *合同编号: 30453985
五、 *验收单位： 剑河县革东中学
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 鲍文平
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文体用品商行
三、 *采购项目编号： 2861351000000334943
四、 *合同编号: 30453985
五、 *验收单位： 剑河县革东中学
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6023S 剪刀 | 40 | 200.0 | 得力/deli\6023S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9837 文件座/文件架/文件框 | 3 | 75.0 | 得力/deli\9837 | 验收通过 | |
| 3 | 德威狮 38mm 挂锁 | 6 | 30.0 | 德威狮\38mm | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS0317 跳绳 | 2 | 70.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18700 跳绳 | 12 | 192.0 | 得力/deli\18700 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 20.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 90.0 | 得力/deli\30358 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 60.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 1502 垃圾桶 | 3 | 135.0 | 茶花\1502 | 验收通过 | |
| 11 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 60.0 | 汰渍/Tide\508g | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 | 1 | 20.0 | 晨光/M&G\APYYGK71 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 14 | 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 | 1 | 100.0 | 优智风\YZF-K600A | 验收通过 | |
| 15 | 篮球 | 30 | 600.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 档案夹 | 6 | 120.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5505 文件袋 | 1 | 10.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 90.0 | 得力/deli\美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 19 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 5 | 30.0 | 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 20 | 大卫 水拖 | 2 | 90.0 | 大卫\M9 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 10 | 120.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 23 | 日天 纸类标签 | 2 | 20.0 | 日天\标签纸002 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 0368 订书机 | 1 | 32.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 6009 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 1559 电子计算器 | 1 | 60.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 7302 胶水 | 2 | 96.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 0020 图钉/工字钉 | 2 | 39.6 | 得力/deli\0020 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 其它装订用品 | 4 | 23.2 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 鲍文平
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