涟源市自然资源局关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
发布人: 聂绪胜 来源: 发布时间: 2024-04-26 12:30:17
一、 *采购人名称:涟源市自然资源局
二、 *履约供应商名称:涟源市晨阳文体店
三、 *采购项目编号:2411101000011458942
四、 *合同编号:51550858
五、 *验收单位:涟源市自然资源局
六、 *验收日期:2024年4月26日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:聂绪胜
一、 *采购人名称:涟源市自然资源局
二、 *履约供应商名称:涟源市晨阳文体店
三、 *采购项目编号:2411101000011458942
四、 *合同编号:51550858
五、 *验收单位:涟源市自然资源局
六、 *验收日期:2024年4月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7317 胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
2 | 晨鸣 便签纸 | 10 | 100.0 | 晨鸣/CHENMING\多种 | 验收通过 | |
3 | 西玛 档案袋6+6.5 | 20 | 120.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
4 | 西玛 档案袋6+6.5 | 20 | 130.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
5 | 有美 刷子6+10 | 1 | 6.0 | 有美\刷子 | 验收通过 | |
6 | 有美 刷子6+10 | 1 | 10.0 | 有美\刷子 | 验收通过 | |
7 | 心普 消毒液 家居消毒液 洁厕灵 | 1 | 20.0 | 心普\消毒液 | 验收通过 | |
8 | 联想 硬盘 | 1 | 520.0 | 联想/lenovo\联想 | 验收通过 | |
9 | 好媳妇 拖把 30 160 | 1 | 160.0 | 好媳妇\AGW-7400A-1 | 验收通过 | |
10 | 惠普 u盘 90 98 256 | 1 | 98.0 | 惠普/HP\728 | 验收通过 | |
11 | 惠普 u盘 90 98 256 | 4 | 1024.0 | 惠普/HP\728 | 验收通过 | |
12 | 惠普 u盘 90 98 256 | 2 | 180.0 | 惠普/HP\728 | 验收通过 | |
13 | 誉成 牛皮信封 25 30 | 5 | 150.0 | 誉成\牛皮纸信封 | 验收通过 | |
14 | 舒音 包装用纸 | 10 | 300.0 | 舒音\大红纸 | 验收通过 | |
15 | 哈量 卷尺 | 1 | 15.0 | 哈量\数显游标卡尺 | 验收通过 | |
16 | 名先 笔记本 | 5 | 240.0 | 名先\皮面本 | 验收通过 | |
17 | 名先 笔记本 | 1 | 34.0 | 名先\皮面本 | 验收通过 | |
18 | 名先 笔记本 | 10 | 240.0 | 名先\皮面本 | 验收通过 | |
19 | 日东 胶带 | 2 | 10.0 | 日东\973ul | 验收通过 | |
20 | 日东 胶带 | 1 | 8.0 | 日东\973ul | 验收通过 | |
21 | 美丽雅 10套 水桶 | 1 | 30.0 | 美丽雅/MARYYA\10套 | 验收通过 | |
22 | 星宇 手套 | 3 | 54.0 | 星宇\带胶手套 | 验收通过 | |
23 | 晨光 AGPB7101 中性笔 | 1 | 12.0 | 晨光/M&G\AGPB7101 | 验收通过 | |
24 | 斑马 C-JJ3-CN 中性笔 | 12 | 30.0 | 斑马/ZEBRA\C-JJ3-CN | 验收通过 | |
25 | 禧天龙 55升 整理箱 | 9 | 864.0 | 禧天龙/Citylong\55升 | 验收通过 | |
26 | 得力 2137 电子计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\2137 | 验收通过 | |
27 | 得力 封面纸 | 10 | 250.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:聂绪胜