双峰县印塘乡中心小学关于篮球网的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 刘桃树来源： 发布时间： 2024-05-06 16:32:59
一、 *采购人名称：双峰县印塘乡中心小学
二、 *履约供应商名称：双峰县优晨文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2201101000011083420
四、 *合同编号:51321780
五、 *验收单位：双峰县印塘乡中心小学
六、 *验收日期：2024年5月6日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：刘桃树
一、 *采购人名称：双峰县印塘乡中心小学
二、 *履约供应商名称：双峰县优晨文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2201101000011083420
四、 *合同编号:51321780
五、 *验收单位：双峰县印塘乡中心小学
六、 *验收日期：2024年5月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 斯伯丁 篮球网 | 2 | 110.0 | 斯伯丁/Spalding\篮球网 | 验收通过 | |
| 2 | 凤凰 篮球充气（打气）筒 | 1 | 32.0 | 凤凰\打气筒 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝鸟8k 70g 打印/复印纸(试卷纸) | 20 | 4800.0 | 蓝鸟/BUBIRD\蓝鸟8k 70g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 油性记号笔 | 20 | 70.0 | 晨光/M&G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/m&g Q7 中性笔 | 100 | 1200.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9863A 印油/印泥/印台 | 1 | 10.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 7 | 蓝鸟 A4 70g 彩色复印纸 | 2 | 80.0 | 蓝鸟/BUBIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0019 大头针 50G 别针/回形针/大头针 | 2 | 5.0 | 得力/deli\0019 大头针 50G | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 彩色工字钉 | 22 | 66.0 | 得力/deli\0042 彩色工字钉 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 封面牛皮纸（彩色） | 10 | 300.0 | 得力/deli\A4牛皮纸 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 63456 A4拉链文件袋 | 2 | 18.0 | 得力/deli\63456 | 验收通过 | |
| 12 | 莱特 080型D32K120 卡面办公软抄笔记本 莱特 | 70 | 280.0 | 莱特\080型D32K120 | 验收通过 | |
| 13 | 喜润家 扫把 手工扫帚 扫把 | 200 | 4000.0 | 喜润家/CIRY\扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 财兴 CX-6080 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 36.0 | 财兴\CX-6080 | 验收通过 | |
| 15 | 双喜 34高 不锈钢水桶 34cm | 30 | 1050.0 | 双喜/Double Happiness\34高 | 验收通过 | |
| 16 | DT100G3/128GB U盘 金士顿优盘 | 1 | 110.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7123 固体胶棒 | 5 | 30.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7303 液体胶水 | 25 | 150.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 9.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 黑色垃圾袋 垃圾袋（加厚） | 1 | 260.0 | 得力/deli\黑色垃圾袋 | 验收通过 | |
| 21 | 普通干电池 南孚5.7号电池 2粒装 | 5 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 22 | 一得阁 文房墨汁 | 1 | 30.0 | 一得阁\500g | 验收通过 | |
| 23 | 得力 3586 打印/复印纸 | 15 | 3600.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 24 | 英科医疗 一次性手套 | 5 | 250.0 | 英科医疗\一次性 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0355 订书机 | 10 | 180.0 | 得力/deli\0355 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 5901 抽杆夹 | 80 | 240.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 A41 中性笔 圆珠笔（红，蓝，黑） | 40 | 1000.0 | 得力/deli\A41 | 验收通过 | |
| 28 | 华博 华博木柄拖把、不锈钢柄拖把 | 80 | 1760.0 | 华博\HB-305HB-306 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 刀旗 | 90 | 270.0 | 得力/deli\90*60 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 ABS92738 彩色长尾夹50mm（筒装） | 12 | 300.0 | 晨光/M&G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 31 | 通用型0012订书钉/订书针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012· | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 4244 替芯/铅芯 中性笔芯 蓝/黑/红 | 80 | 1600.0 | 晨光/M&G\4244 | 验收通过 | |
| 33 | 晨光A4手提布文件袋资料袋 | 1 | 36.1 | 晨光/M&G\ADM92934 | 验收通过 | |
| 34 | 妙洁 铁灰斗 | 30 | 450.0 | 妙洁/magic\220 | 验收通过 | |
| 35 | 差旅费用报销单 | 5 | 20.0 | 欧特/OTTER\差旅报销单 | 验收通过 | |
| 36 | 康雅 KY112 中性全能清洁剂 | 5 | 175.15 | 康雅\KY112 | 验收通过 | |
| 37 | 现金日记账账本 | 1 | 14.99 | 莱特\6105 | 验收通过 | |
| 38 | 先锋强力磁钉 | 10 | 51.0 | 先锋\5002 | 验收通过 | |
| 39 | 铜口哨 | 10 | 54.0 | 无品牌\口哨 | 验收通过 | |
| 40 | a4纽扣袋（一袋10个装） | 4 | 65.04 | 华杰致睿\H220 14C | 验收通过 | |
| 41 | 标签纸 不干胶纸 | 20 | 200.0 | 海歌/Haige\001 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：刘桃树
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