合肥市体育局本级2024年单位预算招标公告
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目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥市体育局本级2024年收支总表
2.合肥市体育局本级2024年收入总表
3.合肥市体育局本级2024年支出总表
4.合肥市体育局本级2024年财政拨款收支总表
5.合肥市体育局本级2024年一般公共预算支出表
6.合肥市体育局本级2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市体育局本级2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市体育局本级2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市体育局本级2024年基本支出总表
10.合肥市体育局本级2024年项目支出总表
11.合肥市体育局本级2024年政府采购支出表
12.合肥市体育局本级2024年政府购买服务支出表
13.合肥市体育局本级2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市体育局本级2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市体育局本级2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市体育局本级2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市体育局本级2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据合肥市机构编制委员会《关于印发合肥市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（合编〔2010〕29号）精神，合肥市体育局主要职责为：
（一）全面贯彻《体育法》，贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策，组织制定全市体育事业的发展战略、发展目标、发展规划和体育工作的政策规定，指导和推动全市体育改革，编制全市年度工作计划。
（二）贯彻《全民健身计划纲要》，依据国家和省《全民健身条例》，对全市进行指导和检查。依法监督管理社会体育，负责全市性体育社团、体育协会的资格审核和业务指导。
（三）贯彻《奥运争光计划纲要》，负责统一规划全市运动项目的布局、训练和竞赛，负责指导市优秀运动队伍的建设和业务训练工作，承担我市参加全国和省级运动会方案的制定和实施。制定全市性的体育竞赛制度和体育竞赛规程；指导全市体育竞赛工作；组织全市综合性运动会和在肥举办的国家、省级重要赛事及大型体育活动等；开展反兴奋剂工作。
（四）贯彻《安徽省体育经营监督管理办法》，依法监督管理体育市场，会同有关部门组织制定全市发展体育经济、开展体育经营活动的政策规定。根据《彩票管理条例》，加强对合肥市体育彩票发行销售的监督管理。
（五）会同有关部门规划、指导、协调全市体育设施及全民健身工程的建设和管理，依法监督和管理全市公共体育设施的使用。
（六）组织拟订体育宣传、体育科学研究和成果推广工作，负责全市体育队伍建设；组织开展国际体育合作与交流，指导并会同有关部门管理全市体育外事和与港澳台地区的体育交往活动。
（七）承办市政府交办的其他事项。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市体育局本级纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，合肥市体育局本级实有各类人员49人，其中在职22人、离休2人、退休25人。
三、2024年度主要工作任务
（一）推进群众体育生活化。继续广泛开展群众性体育活动，精心举办好合肥市第十三届运动会，组织好合肥马拉松、中日韩三国围棋赛、环巢湖全国自行车赛等高水平体育赛事活动，创新办好元旦越野赛、端午龙舟赛等传统品牌活动；组织开展“体育进社区”、“体育下乡”等接地气的群众性体育活动，完成2024年度社会体育指导员培训、认证任务，组织开展“全民健身志愿服务五进”活动，继续做好国民体质监测工作，继续发放300万元中小学生游泳培训补贴消费券，教会不少于5000名中小学生游泳技能。
（二）推进竞技体育集约化。对接省级优秀项目队，继续推动市队县（市）、区办模式，加大社会力量承接项目队引入力度，形成多元化体育人才培育机制。争取更多合肥籍运动员获得巴黎奥运会参赛资格，力争取得奥运会成绩突破。联合市教育局举办好合肥市中小学阳光体育运动竞赛和其他体育赛事活动。继续举办好合肥市足球联赛、篮球联赛、羽毛球联赛等赛事。积极组织参加国家、省举办的青少年体育赛事活动。
（三）推进体育产业市场化。进一步贯彻落实国家、省、市加快体育产业发展促进体育消费的相关文件，举办第二届合肥智慧体育创新创业大赛。加强体育执法队伍建设，组织对全市范围内的公共游泳场所等高危险性体育经营项目开展“双随机、一公开”抽查，将检查情况对社会进行通报。
（四）推进体育设施惠民化。继续深入实施快乐健身行动，督促相关县（市）区、开发区加快推动“五个一”建设，尽早实现拥有率100%全覆盖。继续按时、保质、保量完成2024年全民健身苑、健身步道、笼式多功能健身场等各级各类群众全民健身场地建设。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市体育局本级2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥市体育局本级2024年单位收支总表（附件表1）
2.合肥市体育局本级2024年单位收入总表（附件表2）
3.合肥市体育局本级2024年单位支出总表（附件表3）
4.合肥市体育局本级2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市体育局本级2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市体育局本级2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市体育局本级2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市体育局本级2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市体育局本级2024年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥市体育局本级2024年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥市体育局本级2024年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市体育局本级2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市体育局本级2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市体育局本级2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市体育局本级2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市体育局本级2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市体育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市体育局本级2024年收支总预算23201.80万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市体育局本级2024年收入预算23201.80万元，其中：一般公共预算拨款收入904.58万元，占3.90%，比2023年预算减少208.79万元，下降18.75%，下降原因主要是运动项目队保障经费项目减少了义务教育课时费，运动员保险经费2024年列入政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入22297.21万元，占96.10%，比2023年预算减少3271.26万元，下降12.79%，下降原因主要是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费，群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市体育局本级2024年支出预算23201.80万元，比2023年预算减少3480.04万元，下降13.04%，下降原因主要是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费，群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。其中，基本支出781.95万元，占3.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22419.84万元，占96.63%，主要用于合肥市全民健身中心改造、合肥市第十三届运动会、全民健身赛事活动经费、运动项目队保障经费、市民健身补贴费用等。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市体育局本级2024年财政拨款收支预算23201.80万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款904.58万元、政府性基金预算拨款22297.21万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出572.98万元，占2.47%；社会保障和就业支出224.46万元，占0.97%；卫生健康支出38.20万元，占0.16%；住房保障支出68.94万元，占0.30%；其他支出22297.21万元，占96.10%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少 3480.04万元，下降13.04%。主要原因：一是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费；二是群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市体育局本级2024年一般公共预算拨款904.58万元，比2023年预算拨款减少208.79万元，下降18.75%，主要原因：一是减少了运动项目队保障经费中义务教育课时费；二是运动项目队保障经费中运动员保险经费2024年列入政府性基金预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出572.98万元，占63.34%；社会保障和就业支出224.46万元，占24.81%；卫生健康支出38.20万元，占4.22%；住房保障支出68.94万元，占7.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024年预算456.98万元，比2023年预算增加39.18万元，增长9.38%，增长原因主要是在职人员人数增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2024年预算116.00万元，比2023年预算减少258.19万元，下降69%，下降原因主要是运动项目队保障经费项目减少了义务教育课时费，运动员保险经费2024年列入政府性基金预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算150.02万元，比2023年预算减少1.80万元，下降1.19%，下降原因主要是退休人员减少1人。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算49.63万元，比2023年预算增加4.98万元，增长11.15%，增长原因主要是在职人员人数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.81万元，比2023年预算增加2.49万元，增长11.16%，增长原因主要是在职人员人数增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算37.79万元，比2023年预算增加2.08万元，增长5.82%，增长原因主要是在职人员人数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.41万元，与2023年预算持平，持平原因主要是单位聘用人员没有发生变化。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算50.46万元，比2023年预算增加1.83万元，增长3.76%，增长原因主要是在职人员人数增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.48万元，比2023年预算增加0.64万元，增长3.59%，增长原因主要是在职人员人数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市体育局本级2024年一般公共预算基本支出781.95万元，其中：
工资福利支出504.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出107.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助169.95万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市体育局本级2024年政府性基金预算拨款22297.21万元，比2023年预算拨款减少3271.26万元，下降12.79%，主要原因：一是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费；二是群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算22297.21万元，比2023年预算减少3271.26万元，下降12.79%，下降原因主要是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费，群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市体育局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市体育局本级2024年项目支出预算安排22419.84万元，比2023年预算减少3455.82万元，下降13.32%，下降原因主要是减少了承办第五届全国智力运动会、备战参赛第一届全国学生（青年）运动会经费，群众体育设施建设经费、合肥市“三大球”资助奖励项目经费预算减少。主要包括本年财政拨款安排22419.84万元（其中一般公共预算安排122.63万元、政府性基金预算安排22297.21万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市体育局本级2024年安排政府采购预算2016.80万元，比2023年预算减少305.24万元，下降13.15%，下降原因主要是减少了第五届全国智力运动会采购项目，群众体育设施项目建设经费采购金额减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市体育局本级2024年安排政府购买服务预算1981.80万元，比2023年预算增加858万元，增长76.35%，增长原因主要是新增了合肥市第十三届运动会、高水平体育赛事活动政府购买服务预算。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市体育局本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算4.55万元，比2023年预算减少0.25万元，下降5.21%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费4.20万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.35万元，比2023年预算减少0.25万元，下降41.67%，主要原因是从严从紧控制公务接待支出，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.20万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费4.20万元，与2023年相比持平，主要原因是严格按照公务用车使用的要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车的使用数次，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是当年未安排车辆购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市体育局本级编制项目绩效目标13个，预算资金22419.84万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2024年合肥市体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.21万元，比2023年减少2.02万元，下降3.25%，下降主要原因是严格落实过紧日子要求，主动压减机关运行费用。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市体育局本级政府采购预算总额2016.80万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1976.80万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市体育局本级固定资产总金额（原值）20811.34万元，较上年增加17026.34万元，其中，土地、房屋及构筑物19960.52万元、设备800.67万元、其他资产50.15万元；无形资产总金额（原值）0.0001万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。
单位价值100万元以上的设备有1台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市体育局本级单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市体育局本级对下转移支付预算项目 个，预算资金4650万元，主要用于合肥马拉松赛事经费项目（体彩公益金）和区级体育事业补助资金项目的支出，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：
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