县科协2023年部门预算招标公告
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目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2023年部门预算收支总体情况
四、2023年一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算表
1、2023年部门收支预算总表
2、2023年部门预算收入总表
3、2023年部门预算支出总表
4、2023年部门预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、2023年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、2023年财政拨款收支总表
7、2023年一般公共预算支出表
8、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、2023年一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、2023年一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
15、2023年政府性基金预算支出表
16、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、2023年政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、2023年国有资本经营预算表
19、2023年财政专户管理资金预算支出表
20、2023年专项清单
21、2023年项目支出绩效目标表
21、2023年整体支出绩效目标表
22、2023年政府采购预算公开表
23、2023年政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）协助政府制订科普工作规划,拟订全县科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设。
（2）开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。
（3）开展民间国际科技交流与合作,发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。
（4）为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
（5）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制订和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
（6）会同有关部门表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先进、优秀学术成果等,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作,会同有关部门开展农村干部实用技术培训工作。
（7）开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,指导实施“金桥工程”,促进科技成果转化;接受委托,承担项目评估、技术和成果鉴定、专业技术人员职称资格评审等工作。
（8）负责监督管理所属学会、科技类社会团体;对乡（镇）科协和企业科协等进行业务指导。
（二）机构设置
（1）县科协设2个职能部室：办公室和学会、科普工作部。
（2） 1个直属全额拨款的事业单位：县科技咨询服务中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有县科协本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我单位本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算235.43万元，其中，一般公共预算拨款190.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余资金45.1万元。收入较去年增加33.34万元，主要是上年结转结余和创建全国科普示范县经费拨款。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算235.43万元，其中，科学技术支出210.02万元，社会保障和就业11.13万元，医疗卫生与计划生育6.28万元，住房保障8万元。支出较去年增加33.34万元，主要是上级财政补助收入拨款和创建全国科普示范县经费拨款。
(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入235.43万元，部门预算支出235.43万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算235.43万元，其中，一般公共服务支出0万元0；公共安全支出0万元，科学技术支出210.02万元，占89.21 %；社会保障和就业11.13万元，占4.73%；医疗卫生与计划生育6.28万元，占2.66%；住房保障8万元，占3.4%具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数161.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算74.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出29.58万元，主要用于按项目管理的商品和服务等方面的支出；科普活动支出44.25万元，主要用于按项目管理的科普方面的商品和服务等方面的支出；计划生育服务支出0.48万元，主要用于发放退休干部职工独生子女费支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出，因此2023年本部门政府性基金支出预算为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款经费131.5879.48万元，比上年预算增加52.1万元，上升60.41%，主要是上级财政补助收入拨款和创建全国科普示范县经费拨款。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为4.3万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费与2022年基本持平主要原因，是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，确保接待费0增长。
（三）一般性支出情况：
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开全民科学素质工作会议和科协全会，人数50人，内容为安排布置全民科学素质工作和巩固提升全国科普示范县工作；培训费预算1万元，拟开展全县中小学科技辅导员培训，人数100人，内容为青少年科技实践活动、科学影像选题策略及方案设计；拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 34.5万元，其中，货物类采购预算34.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为74.31万元，其中，基本支出161.12万元，项目支出74.31万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
附件：
县科协2023年部门预算公开
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