芜湖市红杨中学关于挂锁的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 芜湖市红杨中学
二、 *履约供应商名称： 芜湖宏敏商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2261451000000406341
四、 *合同编号: 30660145
五、 *验收单位： 芜湖市红杨中学
六、 *验收日期： 2024年3月22日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah0221033541
二、 *履约供应商名称： 芜湖宏敏商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2261451000000406341
四、 *合同编号: 30660145
五、 *验收单位： 芜湖市红杨中学
六、 *验收日期： 2024年3月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三环 365 挂锁 | 20 | 300.0 | 三环/tri-circle\365 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S636 笔用墨水/补充液/墨囊 | 2 | 19.0 | 得力/deli\S636 | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 簸箕 | 10 | 140.0 | 安赛瑞\5E00537 | 验收通过 | |
| 4 | 安赛瑞 卡箱/可视窗捕鼠器 | 5 | 250.0 | 安赛瑞\K00017 | 验收通过 | |
| 5 | 绿叶 粘鼠板 1张 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 120.0 | 绿叶/GreenLeaf\粘鼠板 1张 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 1153 足球 | 40 | 3200.0 | 狂神\1153 | 验收通过 | |
| 7 | 欧丽家 拖把配件/拖把 | 10 | 90.0 | 欧丽家\棉布 | 验收通过 | |
| 8 | 谋福 消防疏散指示灯/单面安全出口 | 10 | 250.0 | 谋福\9662 | 验收通过 | |
| 9 | 安赛瑞 垃圾夹/老鼠笼 | 10 | 380.0 | 安赛瑞\531006 | 验收通过 | |
| 10 | 清风 BR38SCN 抽纸 | 5 | 52.5 | 清风/qingfeng\BR38SCN | 验收通过 | |
| 11 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 10 | 20.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S34 中性笔 | 4 | 96.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 13 | 铁扇 MFZ/ABC3 灭火器 | 12 | 660.0 | 铁扇\MFZ/ABC3 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 胶棉拖把 | 10 | 420.0 | 得力\19500 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 17 | 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 95.0 | 清风/qingfeng\B01CDSJ3 | 验收通过 | |
| 18 | 红双喜/DHS 401羽毛球 | 15 | 825.0 | 红双喜/DHS\401 | 验收通过 | |
| 19 | 得力/deli 5302 文件夹 | 25 | 175.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 20 | 得力纸杯 9560 加厚型喝水纸杯子50只装 | 10 | 150.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 21 | 洁丽雅 6145 洁丽雅 6145 纯棉毛巾 | 10 | 160.0 | 洁丽雅/grace\6145 | 验收通过 | |
| 22 | 妙洁扫把组合套装0639酒红色 | 10 | 250.0 | 妙洁/magic\0639 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚(NANFU) 5号碱性电池 普通干电池 聚能环 1节 *1 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号1.5V | 验收通过 | |
| 24 | 淮海 4*2 淮海灭火器箱4*2灭火器箱子消防箱4kg两只家用公司商用消防器材箱 | 4 | 200.0 | 淮海\4*2 | 验收通过 | |
| 25 | 金丝猴 金丝猴教学用圆规教师用具S010粉笔圆规 | 3 | 75.0 | 金丝猴\S010 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah0221033541
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