第一社区管理中心关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 第一社区管理中心
二、 *履约供应商名称： 亳州市乐点商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2961451000000451925
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 第一社区管理中心
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： ah1608001005
二、 *履约供应商名称： 亳州市乐点商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2961451000000451925
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 第一社区管理中心
六、 *验收日期： 2024年5月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 固体胶 | 3 | 3.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶水 | 3 | 3.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600 中性笔 | 3 | 36.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9172 笔筒/座/插/架 | 2 | 12.0 | 得力/deli\9172 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5530 文件夹 | 70 | 140.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S657 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5623 档案盒 | 15 | 120.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 39.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 A08 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\A08 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5504 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah1608001005
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