广东医科大学附属医院审计服务定点议价采购公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
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定点议价采购公告
广东医科大学附属医院采用定点采购议价方式实施本次采购。
一、项目信息
（一）项目名称：广东医科大学附属医院审计服务定点采购
（二）项目编号：DDYJ-2024-1163455
（三）预算金额：288,000.00
（四）采购需求：
| 编号 | 服务描述 | 需求描述 | 数量 | 控制单价（元） | 计 量 单 位 |
| -第1页- | 一、项目期限及地点 自合同签订之日起 70 天内出审计报告 初稿，90 天内出具 审计报告终稿；地 点：广东医科大学附 属医院内。二、审 计目标通过对医院 信息系统实施开展全 过程审计，评价系统 采购立项审批、开发 实施过程、价款结 算、项目落地效益等 重要环节管控，排查 信息系统项目全过程 管理的漏洞与风险，保障资金科学、安全 使用，并进一步规范 系统实施过程管理动 作，提升信息系统建 设效率及效果，防范 国有资产闲置、浪 费。三、项目要求 1、按照“理解、评 估、实施、整改”的 工作思路，不同的环 节关注不同要点，以 风险为导向，利用数 据分析手段，对医院 信息系统实施全过程 进行审计，诊断管理 漏洞及薄弱环节，定 位异常事项，并提出 管理优化建议。 1.1.通过与公司管理 层及信息系统管理负 责人访谈，并结合公 司资料审阅，从管理 目标、业务管控要 求、系统管控现状、历史风险事件等维度 理解公司信息系统实 施管控现状及业务发 展目标，分析其风险 分布及潜在管控漏 洞。 1.2.根据对信- |
息系统实施全过程的
理解，结合医院系统
实施管控的实际情
况，对系统采购管
理、系统开发过程管
理、系统实施后评价
等流程领域，以端到
端的方式，梳理流程
中的关键环节，并定
位风险高发领域，针
对性的实施重点审
阅。包括但不限于以
下方面： A.系统采
购管理 a.采购立项
及审批：系统采购立
项审批是否合规；立
项是否经过充分评
估。 b.供应商准
入：系统供应商考察
评估是否流于形式、
其资质是否符合要
求；入围评选供应商
是否均满足采购要
求。 c.招投标管理/
询比价/单一来源/直
委：是否采用违规方
式开展采购（例如围
串标、通过拆单采购
规避招投标、不合理
直接委托等）；采购
价格是否合理/高于
市场水平；招投标或
询比价竞争性是否充
分。 d.合同签订与
履约：合同条款是否
与定标内容一致；合
同是否经恰当审批；
供应商履约过程是否
存在违法约定但未处
罚的情况。 e.采购
验收：是否存在未解
决的系统问题但仍验
收通过；供应商是否
在约定期限内如约提
供免费运维。 f.采购
付款与审批：项目进
度款支付时点是否与
合同约定开发进度相
符；是否存在虚增开
发费用。 B．系统开
发过程管理 g.系统
开发需求申请、评估
及审批：系统需求说
明是否与业务匹配且
清晰；需求评估是否
充分、有效；需求申
请及审批流程是否合
规。 h.开发进度及
质量管理：开发进度
是否存在异常；开发
过程是否存在不合理
变更；是否已进行恰
当的职责分离以及环
境分离。 i.系统测
试、上线过程管理：
系统测试是否充分；
测试问题是否已在上
线前解决；系统上线
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方案是否经恰当评
估；是否按上线方案
进行上线准备。 j.系
统验收与移交：系统
是否与业务端开发需
求一致；是否移交系
统关键技术文档及应
用文档；系统验收是
否由恰当人员开展。
k.交付质量评估：是
否配备具有相应技能
的运维人员；上线过
程中发现的问题是否
得到优化解决。 C．
系统实施后评价 l.系
统使用效果及效益：
是否存在使用率低
下、闲置的系统造成
资产浪费；是否存在
异常快速更换或迭代
的系统造成资金浪
费；内部控制关键点
是否已嵌入系统以降
低人工干预；是否通
人员要求：5 过备份、安全防护等
服务开始时间：2024年5月20日 方式保障系统运行安
服务结束时间：2024年8月20日 全可靠。 m.权限管
审计对象数量：1 理：是否建立恰当的
审计范围：在医院已实施上线的信息系统中选择关 用户管理制度；系统
1 键系统进行审计，审计范围需涵盖信息系统实施上 权限设置是否合理 1 288,000 项
线全过程，审计环节主要包括但不限于系统采购管（包括用户授权是否 理、系统开发过程管理、系统实施后评价等关键业 与岗位匹配、不相容 务领域。权限是否分离等）。审计年限：2022年1月1日-2023年12月31日 n.数据质量：是否存 在数据冗余、不一 致、数据孤岛；系统 数据流转是否与业务 管控逻辑一致。
1.3.制定审计方案和
审计框架，明确审计
目标、审计范围、审
计重点和审计程序。
1.4.设计以风险为导
向的内部审计程序，
将数据分析技术与审
计工作结合，通过人
员访谈、资料审阅、
系统调研等方式，发
现业务执行缺陷，揭
示信息系统实施过程
管控漏洞。 1.5.针
对审计报告中发现的
重大问题，提出内部
控制、信息系统等方
面的管理优化建议，
基于采购人的管理现
状，结合业内在信息
系统实施管理方面的
优秀实践，提出针对
性的具有可操作性的
优化建议。 1.6.结
合大数据手段促进目
前审计管理落地闭环
体系有效运行，提前
评估流程、职责、工
具是否能有效识别及
防范审计风险，并在
审计开展过程中采取
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相应措施 1.7.除了
检查制度和管理体系
有效性之外，审计工
作应聚焦在信息系统
管理特定关键领域，
检查是否存在执行过
程中疏忽和遗漏，全
方位监督。 1.8.审
阅医院针对重大问
题、典型问题的落实
整改计划，在医院开
展后续审计中，定期
回头看检查问题整改
情况的工作安排。咨
询公司在医院的后续
整改期内，按需提供
远程、电话咨询服
务，直至整改工作结
束。 2、应按国家法
律法规要求，结合广
东医科大学附属医院
相关制度规定进行审
计，综合考虑医院实
际情况出具审计报告
（一式五份）。审计
报告内容包含但不限
于：基本情况、审计
范围及工作情况、审
计结果、审计中发现
的主要问题及处理意
见、其他需关注的事
项、审计建议等。
3、保密：对在审计
过程中接触到采购人
的任何资料、文件、
数据（无论是书面还
是电子），以及对为
采购人服务形成的任
何交付物，附有保密
义务，未经采购人书
面同意，不得以任何
方式向任何第三方提
供或透漏。应与采购
人签订保密协议，保
密义务期限为永久，
如泄露本次审计涉及
的相关资料或内容，
应承担相应违约责
任。 4、严格遵守工
作纪律。严格遵守审
计纪律和有关廉政规
定，维护审计人员良
好形象。要严格遵守
有关保密规定和保密
纪律，加强对电子数
据和文件资料的管
理，不得私自与被审
计对象交换意见。
5、信息系统实施全
过程审计项目最终交
付成果： 5.1、审计
计划：项目具体审计
程序及其时间做出详
细的安排，指导审计
项目的开展。 5.2、
审计框架：审计框架
内容包含审计重点环
节主要关注点、审计
-第4页-
| 程序、审计方法、所 需文档资料等。 5.3、审计底稿副本（依据审计程序记录 的审计执行情况，包 括不限于分析结果、与审计发现有关的资 料等） 5.4、审计报 告：全面概括和分析 审计问题。 5.5、审 计整改建议书：信息 系统实施项目管理未 来优化建议。 6、对 借阅的资料做必要的 保护措施，防止资料 损坏、丢失，应保证 原样、如数归还。 7、人员要求 7.1、拟投入项目成员组至 少1名成员需具备注 册会计师或国际注册 内部审计师(CIA)资 格证书，且投入项目 成员年龄均不超过 50周岁。 7.2、至 少有3名人员在采购 人处驻点开展此项工 作。驻点人员的食 宿、出行自行安排，费用已包含在报价 内，不再向采购人另 行收费。 7.3、项目 期间，接受采购人监 督并配合采购人的工 作安排。 |
商务需求
| 编号 | 需求内容 |
| 1 | 如因采购人需求要追加合同范围以外的工作，双方可另行友好协商调整相关服务内容和费用，额外增加费 用不得超过合同金额10%。 |
（五）议价发起时间：2024年05月17日
（六）本项目采用的是按项目的报价方式。
二、需求信息
服务内容：广东医科大学附属医院信息系统专项审计项目
合同份数：8
是否需要验收：需要验收
争议处理方式：向采购单位所在地的仲裁委员会申请仲裁解决
发票类型：增值税普通发票
三、供应商报价须知
（一）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的
附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。
（三）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次
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报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
四、定点议价规则
（一）报价规则。
（1）供应商的报价应是总价。
（2）供应商的报价不得高于最高限价。
（二）成交规则、终止规则。
（1）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。
（2）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。
五、项目联系方式
联系方式：郑小姐 0759-2386727
采购单位：广东医科大学附属医院
2024年05月17日
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