岳阳市云溪区长岭街道农村经营事务中心关于牙签的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 经营事务中心采购员来源： 发布时间： 2024-05-14 15:44:37
一、 *采购人名称：岳阳市云溪区长岭街道农村经营事务中心
二、 *履约供应商名称：岳阳楼区鸿嘉办公用品商行
三、 *采购项目编号：2121101000011170629
四、 *合同编号:51342980
五、 *验收单位：岳阳市云溪区长岭街道农村经营事务中心
六、 *验收日期：2024年5月14日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：经营事务中心采购员
一、 *采购人名称：岳阳市云溪区长岭街道农村经营事务中心
二、 *履约供应商名称：岳阳楼区鸿嘉办公用品商行
三、 *采购项目编号：2121101000011170629
四、 *合同编号:51342980
五、 *验收单位：岳阳市云溪区长岭街道农村经营事务中心
六、 *验收日期：2024年5月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 双枪 牙签 | 1 | 10.0 | 双枪\竹牙签 | 验收通过 | |
| 2 | 古莎 檀香盘 | 2 | 10.0 | 古莎\001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30278 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带 | 2 | 24.0 | 得力/deli\30278 | 验收通过 | |
| 4 | 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 | 20 | 70.0 | 木木呷\黑色手提袋（马甲袋） | 验收通过 | |
| 5 | 金荷A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 2450.0 | 金荷\金荷A3 70g | 验收通过 | |
| 6 | 卡西欧 GY-120-GD 算术型计算器 | 1 | 85.0 | 卡西欧/Casio\GY-120 | 验收通过 | |
| 7 | 滴露 500ml 经典松木 免洗洗手液凝胶 | 3 | 54.0 | 滴露/Dettol\500ml 经典松木 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9531 山形票夹 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 橡皮筋 | 1 | 11.0 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 10 | 喜通 活页本记事本 | 6 | 210.0 | 喜通\16-509 | 验收通过 | |
| 11 | NT-CH256XC 格之格cf256a硒鼓适用惠普m436n墨粉盒 hp56A粉盒 436nda硒鼓 m436dn打印机墨粉盒 m436n硒鼓大容量 | 20 | 2780.0 | 格之格\NT-CH256XC | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 5 | 60.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光/M&G AGR67098 替芯/铅芯（单盒装） | 4 | 52.0 | 晨光/M&G\AGR67098 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 4 | 56.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 15 | 得力（deli）0010订书钉10#(1000枚/盒) | 20 | 20.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 16 | 亿雅洁纸杯 | 3 | 720.0 | 亿雅洁\亿雅洁纸杯 | 验收通过 | |
| 17 | 中性笔 得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑 | 10 | 480.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 18 | 维达/Vinda VS4418 卷筒纸 | 3 | 480.0 | 维达/Vinda\VS4418 | 验收通过 | |
| 19 | 亿晨/亿运晨308高档手提公文包/电脑包(黑色） | 5 | 420.0 | 文骨\308 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 得力 7736 记事贴便签纸便利贴 76ｘ51mm （单位：包） 混色 | 6 | 15.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 晨光优品橡皮（大）AXP96696 | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\AXP96696 | 验收通过 | |
| 22 | 三益档案 金蝶 KP-J105 金额记账凭证 2000份/箱 | 5 | 1140.5 | 三益档案/SANISY\KP-J105 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：经营事务中心采购员
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