南县茅草街镇中心学校关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 杨凤娇来源： 发布时间： 2024-05-10 22:31:41
一、 *采购人名称：南县茅草街镇中心学校
二、 *履约供应商名称：南县茅草街浪浪食品店
三、 *采购项目编号：2741101000011764469
四、 *合同编号:51780310
五、 *验收单位：南县茅草街镇中心学校
六、 *验收日期：2024年5月10日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：杨凤娇
一、 *采购人名称：南县茅草街镇中心学校
二、 *履约供应商名称：南县茅草街浪浪食品店
三、 *采购项目编号：2741101000011764469
四、 *合同编号:51780310
五、 *验收单位：南县茅草街镇中心学校
六、 *验收日期：2024年5月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 LR14 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\LR14 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 UK1412 美工刀 | 50 | 100.0 | 宝克/Baoke\UK1412 | 验收通过 | |
| 3 | 先锋 91122 剪刀 | 20 | 140.0 | 先锋\91122 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 53587 胶水 | 50 | 200.0 | 得力/deli\53587 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7323 铅笔 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\7323 | 验收通过 | |
| 6 | 星空 羽毛球拍 | 20 | 1700.0 | 星空\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACT5320 修正液/修正带/修正贴 | 18 | 178.2 | 晨光\ACT5320 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 课业本/教学用本 | 50 | 400.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 装订耗材 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8563S | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 312.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：杨凤娇
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