涟源市安平镇中心学校关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 廖叶兰来源： 发布时间： 2024-05-11 16:02:40
一、 *采购人名称：涟源市安平镇中心学校
二、 *履约供应商名称：涟源市涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2051101000011736270
四、 *合同编号:51784727
五、 *验收单位：涟源市安平镇中心学校
六、 *验收日期：2024年5月11日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：廖叶兰
一、 *采购人名称：涟源市安平镇中心学校
二、 *履约供应商名称：涟源市涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号：2051101000011736270
四、 *合同编号:51784727
五、 *验收单位：涟源市安平镇中心学校
六、 *验收日期：2024年5月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 迪士比 粉笔 | 80 | 240.0 | 迪士比/DSB\· | 验收通过 | |
| 2 | 优和 国旗 | 1 | 30.0 | 优和\· | 验收通过 | |
| 3 | 兰韵 LY-HP2612硒鼓D 硒鼓 | 2 | 160.0 | 兰韵/lanyun\LY-HP2612硒鼓D | 验收通过 | |
| 4 | 立白 洗洁精 | 3 | 36.0 | 立白/Liby\· | 验收通过 | |
| 5 | 本迪 垃圾桶 | 10 | 150.0 | 本迪\· | 验收通过 | |
| 6 | 美家日记 抹布 | 10 | 50.0 | 美家日记\抹布 | 验收通过 | |
| 7 | 斯图 班主任手册 | 6 | 18.0 | 斯图\记录本 | 验收通过 | |
| 8 | 莱特 备课本 | 100 | 300.0 | 莱特\教案本 | 验收通过 | |
| 9 | 文件袋 | 5 | 20.0 | A\办公用品 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 碳粉 | 5 | 250.0 | 得力\· | 验收通过 | |
| 11 | 得力 硒鼓 | 1 | 120.0 | 得力/deli\· | 验收通过 | |
| 12 | 宝克 水笔 | 10 | 100.0 | 宝克/Baoke\· | 验收通过 | |
| 13 | 宝克 水笔 | 10 | 100.0 | 宝克/Baoke\· | 验收通过 | |
| 14 | 得力 胶布 | 1 | 15.0 | 得力/deli\胶带 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 液体胶 | 2 | 10.0 | 得力/deli\73003 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 订书针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\00013 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\00012 | 验收通过 | |
| 18 | 金蝶 封面纸 | 2 | 50.0 | 金蝶/kingdee\A4 | 验收通过 | |
| 19 | 环美 听课记录本 | 10 | 30.0 | 环美\32K听课记录 | 验收通过 | |
| 20 | 创意 黑板刷 | 6 | 18.0 | 创意\· | 验收通过 | |
| 21 | 金典 胶片 | 2 | 80.0 | 金典/Golden\金典装订耗材 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 固体胶 | 10 | 30.0 | 得力/deli\71003 | 验收通过 | |
| 23 | 齐心 双面胶 | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\纸胶 | 验收通过 | |
| 24 | 飞利浦 HD9355/88 电热水壶 | 1 | 108.0 | 飞利浦/Philips\HD9355/88 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯 | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\6128 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯 | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\6128 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 0371 订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 28 | 环特 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 环特\大号 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 9865 印油/印泥/印台 印台 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9865 | 验收通过 | |
| 30 | 公牛 插板 | 2 | 70.0 | 公牛/BULL\606 | 验收通过 | |
| 31 | 天泽 40*60垃圾袋 | 10 | 70.0 | 天泽\O990 | 验收通过 | |
| 32 | 3M 不锈钢钢丝球 | 20 | 20.0 | 3M\O778 | 验收通过 | |
| 33 | 三益档案 记账凭证 | 2 | 4.0 | 三益档案/SANISY\R47 | 验收通过 | |
| 34 | 三益档案 领据 | 2 | 4.0 | 三益档案/SANISY\T5675 | 验收通过 | |
| 35 | 三益档案 48K收据 | 10 | 20.0 | 三益档案/SANISY\Q78 | 验收通过 | |
| 36 | 扫把 | 2 | 30.0 | A\H667 | 验收通过 | |
| 37 | 竹扫把 | 20 | 300.0 | A\L998 | 验收通过 | |
| 38 | AD 泰格风韵70gA4纸 | 3 | 540.0 | AD\SAA223 | 验收通过 | |
| 39 | HD 会议记录 | 1 | 15.0 | HD\S223 | 验收通过 | |
| 40 | 吉祥 一次性塑料杯子 | 1 | 70.0 | 吉祥/JIXIANG\FD445 | 验收通过 | |
| 41 | 祥泰 厕所刷 | 10 | 60.0 | 祥泰\F224 | 验收通过 | |
| 42 | 白云 平板拖把 | 20 | 360.0 | 白云\R89 | 验收通过 | |
| 43 | 福源 棕扫把 | 30 | 450.0 | 福源\D3344 | 验收通过 | |
| 44 | 得力 装订夹条 | 50 | 50.0 | 得力/deli\FDA443 | 验收通过 | |
| 45 | 帮洁 洁厕净 | 10 | 120.0 | 帮洁\789 | 验收通过 | |
| 46 | 洁丽雅 擦手毛巾 | 6 | 36.0 | 洁丽雅/grace\W589 | 验收通过 | |
| 47 | 得力 1513 电子计算器 | 1 | 50.0 | 得力/deli\1513 | 验收通过 | |
| 48 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：廖叶兰
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