杭州第二中学钱江学校2024年单位预算
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
杭州第二中学钱江学校 2024 年度单位预算
目 录
一、单位基本情况
二、2024 年杭州第二中学钱江学校单位预算安排情况说明（一）收支预算情况的总体说明 ……………………（1）（二）收入预算情况说明 ……………………………（1）（三）支出预算情况说明 ……………………………（2）（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 …………（2）（五）一般公共预算当年拨款情况说明 ……………（2）（六）一般公共预算基本支出情况说明 ……………（4）（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 …（4）（八）政府性基金预算支出情况说明 ………………（6）（九）国有资本经营预算支出情况说明 ……………（6）（十）其他重要事项的情况说明 ……………………（6）三、名词解释
四、2024 年杭州第二中学钱江学校预算公开表
一、单位基本情况
本单位为杭州市教育局下属单位。本单位性质为事业单 位。
主要职能：高中学历教育相关社会服务。实施高中学历教 育，促进基础教育发展。
从单位构成看，本单位内设：办公室、教学处、总务处、学生处、教科室。
二、2024 年杭州第二中学钱江学校预算安排情况说明（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）
按照综合预算的原则，杭州第二中学钱江学校所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财 政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出。杭州第二中学钱江学校 2024 年收支总 预算 7,658.24 万元。
（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）
2024 年收入预算 7,658.24 万元，比上年执行数减少 334.05 万元，下降 4.2%，主要原因是校舍维修和环境提升项 目减少。
其 中 ： 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 7,251.24 万 元 ， 占 94.69%；财政专户管理资金 407.00 万元，占 5.31%。
- 1 -
（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）
2024 年支出预算 7,658.24 万元，比上年执行数减少 334.05 万元，下降 4.2%，主要原因是校舍维修和环境提升项 目减少。
1.按支出功能分类，包括教育支出 7,066.40 万元，社会 保障和就业支出 424.01 万元，卫生健康支出 167.83 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出 4,779.28 万元，占 62.41%；日常公用支出 1,542.96 万元，占 20.15%； 项目支 出 1,336.00 万元，占 17.44%。
年终结转结余 0 万元。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）2024 年财政拨款收支总预算 7,251.24 万元。收入包括：一般公共预算 7,251.24 万元。支出包括：教育支出 6,659.40 万元、社会保障和就业支出 424.01 万元、卫生健康支出 167.83 万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024 年一般公共预算当年拨款 7,251.24 万元，比上年执 行数减少 245.04 万元，下降 3.3%，主要原因是校舍维修和环 境提升项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
- 2 -
教育支出（类）支出 6,659.40 万元，占 91.84%；社会保 障和就业支出（类）支出 424.01 万元，占 5.85%；卫生健康 支出（类）支出 167.83 万元，占 2.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预 算为 6,659.40 万元，主要用于于本单位在职人员、日常公 用、学生常规经费、教学用具、实验、图书资料经费、教学专 用设备、师生德育、校园文化建设等提高优化办学条件等方面 的支出。比上年执行数减少 246.37 万元，下降 3.6%，主要原 因是校舍维修和环境提升项目减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 0.02 万元，主要用于本 单位离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 0.02 万 元，增长 100%，主要原因是单位退休人数增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 282.66 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 0.41 万元，增长 0.1%，主要原因是人员结构调整，缴费基数增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 141.33
- 3 -
万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金 方面的支出。比上年执行数增加 0.21 万元，增长 0.1%，主要 原因是人员结构调整，缴费基数增加。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）预算为 167.83 万元，主要用于在职人员基本 医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.69 万元，增 长 0.4%，主要原因是人员结构调整，缴费基数增加。
（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）2024 年一般公共预算基本支出 6,315.24 万元，其中：人员经费 4,779.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励 金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 1,535.96 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商 品和服务支出、办公设备购置。
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）
- 4 -
2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模 式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公 出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际 工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因 公出国（境）费用预算。
2024 年“三公”经费预算数为 7.20 万元，比上年预算数 减少 5.00 万元，下降 41%；剔除因公出国（境）费用预算管 理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 5.00 万元，下降 41%。具体如下：
1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。主要用于本单位人员参加国际学术交流（会议）、国外教育考察、教育科研国际交流与合作、百校结 对交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出等支出。持平的主要原 因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。
2.公务接待费：安排公务接待费预算 0 万元，比上年预 算数减少 5.00 万元，下降 41%。主要用于接待港澳台及华侨 考察团和外国考察团、省内外各兄弟单位交流、各类教学和科 研业务活动、教育结对帮扶等支出。减少的主要原因是本年度 公务接待任务预期安排减少。
- 5 -
3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运 行维护费预算 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置 支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）
本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，与上年持平。
（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2024 年本单位政府采购预算总额 776.85 万元，其中：政 府采购货物预算 10.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 766.35 万元。
2.国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
- 6 -
辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
4.预算绩效情况说明（详见表 11）
2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行 绩效目标管理，涉及当年财政拨款 936.00 万元，一级项目 2 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本 经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 7 -
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外 取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科 研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8 -
11.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织 等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反 映。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休 经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支 出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含 职业年金补记支出)。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
四、2024 年杭州第二中学钱江学校预算公开表 表 1. 2024 年市级单位收支预算总表
- 9 -
表 2. 2024 年市级单位收入预算总表
表 3. 2024 年市级单位支出预算总表
表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表
表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表
- 10 -
表1： 2024年市级单位收支预算总表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 收 入 | 支 出（按支出功能分） | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 7,251.24 | 教育支出 | 7,066.40 |
| 其中：一般公共预算 | 7,251.24 | 社会保障和就业支出 | 424.01 |
| 政府性基金预算 | 卫生健康支出 | 167.83 | |
| 国有资本经营预算 | |||
| 二、财政专户管理资金 | 407.00 | ||
| 三、事业收入（不含专户资金） | |||
| 四、事业单位经营收入 | |||
| 五、上级补助收入 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | |||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 7,658.24 | 本年支出合计 | 7,658.24 |
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
| 收入总计 | 7,658.24 | 支出总计 | 7,658.24 |
-11-
表2： 2024年市级单位收入预算总表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金 | 事业收入（不 含专户资金） | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | ||
| 收入合计 | 7,658.24 | 7,658.24 | 7,251.24 | 407.00 | |||||||||||||
| 教育支出 | 7,066.40 | 7,066.40 | 6,659.40 | 407.00 | |||||||||||||
| 普通教育 | 7,066.40 | 7,066.40 | 6,659.40 | 407.00 | |||||||||||||
| 高中教育 | 7,066.40 | 7,066.40 | 6,659.40 | 407.00 | |||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 424.01 | 424.01 | 424.01 | ||||||||||||||
| 行政事业单位养老支出 | 424.01 | 424.01 | 424.01 | ||||||||||||||
| 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 | 282.66 | ||||||||||||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | ||||||||||||||
| 卫生健康支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||||||||||||||
| 行政事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||||||||||||||
| 事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||||||||||||||
-12-
表3： 2024年市级单位支出预算总表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支 出 | |
| 人员支出 | 公用经费 | ||||||
| 支出合计 | 7,658.24 | 4,779.28 | 1,542.96 | 1,336.00 | |||
| 教育支出 | 7,066.40 | 4,187.44 | 1,542.96 | 1,336.00 | |||
| 普通教育 | 7,066.40 | 4,187.44 | 1,542.96 | 1,336.00 | |||
| 高中教育 | 7,066.40 | 4,187.44 | 1,542.96 | 1,336.00 | |||
| 社会保障和就业支出 | 424.01 | 424.01 | |||||
| 行政事业单位养老支出 | 424.01 | 424.01 | |||||
| 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 | |||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 | |||||
| 卫生健康支出 | 167.83 | 167.83 | |||||
| 行政事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | |||||
| 事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | |||||
-13-
表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 收入 | 支出（按支出功能分） | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年财政拨款收入 | 7,251.24 | 一、本年支出合计 | 7,251.24 |
| 其中：一般公共预算 | 7,251.24 | 教育支出 | 6,659.40 |
| 政府性基金预算 | 社会保障和就业支出 | 424.01 | |
| 国有资本经营预算 | 卫生健康支出 | 167.83 | |
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
| 收入总计 | 7,251.24 | 支出总计 | 7,251.24 |
-14-
表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表 单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合计 | 7,251.24 | 6,315.24 | 4,779.28 | 1,535.96 | 936.00 |
| 教育支出 | 6,659.40 | 5,723.40 | 4,187.44 | 1,535.96 | 936.00 |
| 普通教育 | 6,659.40 | 5,723.40 | 4,187.44 | 1,535.96 | 936.00 |
| 高中教育 | 6,659.40 | 5,723.40 | 4,187.44 | 1,535.96 | 936.00 |
| 社会保障和就业支出 | 424.01 | 424.01 | 424.01 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 424.01 | 424.01 | 424.01 | ||
| 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.66 | 282.66 | 282.66 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | ||
| 卫生健康支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||
| 行政事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||
| 事业单位医疗 | 167.83 | 167.83 | 167.83 | ||
-15-
表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 经济分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | ||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 6,315.24 | 4,779.28 | 1,535.96 |
| 工资福利支出 | 4,754.18 | 4,754.18 | |
| 基本工资 | 764.18 | 764.18 | |
| 津贴补贴 | 534.19 | 534.19 | |
| 奖金 | 451.81 | 451.81 | |
| 绩效工资 | 1,613.38 | 1,613.38 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.66 | 282.66 | |
| 职业年金缴费 | 141.33 | 141.33 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 167.83 | 167.83 | |
| 其他社会保障缴费 | 77.21 | 77.21 | |
| 住房公积金 | 375.92 | 375.92 | |
| 医疗费 | 18.22 | 18.22 | |
| 其他工资福利支出 | 327.45 | 327.45 | |
| 商品和服务支出 | 1,533.96 | 1,533.96 | |
| 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 水费 | 40.00 | 40.00 | |
| 电费 | 200.00 | 200.00 | |
| 邮电费 | 6.75 | 6.75 | |
| 物业管理费 | 734.00 | 734.00 | |
| 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |
| 维修(护)费 | 5.03 | 5.03 | |
| 培训费 | 33.25 | 33.25 | |
| 专用材料费 | 37.09 | 37.09 | |
| 劳务费 | 13.26 | 13.26 | |
| 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 工会经费 | 71.40 | 71.40 | |
| 福利费 | 156.63 | 156.63 | |
| 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | |
| 其他交通费用 | 45.90 | 45.90 | |
| 其他商品和服务支出 | 164.45 | 164.45 | |
| 对个人和家庭的补助 | 25.10 | 25.10 | |
| 退休费 | 0.02 | 0.02 | |
| 助学金 | 19.98 | 19.98 | |
| 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
-16-
表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 合计 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||
| 杭州第二中学钱江学校 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |||
-17-
表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表 单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出 ，故本表无数据
-18-
表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表 单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据
-19-
表10： 2024年市级单位项目支出预算表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | |||||
| 合计 | 1,336.00 | 936.00 | 400.00 | ||||
| 杭州第二中学钱江学校 | 高中教育 | 319.30 | 270.30 | 49.00 | |||
| 杭州第二中学钱江学校 | 条件保障与支撑 | 1,016.70 | 665.70 | 351.00 | |||
-20-
表11： 2024年市级单位项目支出绩效表
单位名称：杭州第二中学钱江学校 单位：万元
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 |
| 合计 | 936.00 | ||
| 杭州第二中学钱江学校 | 高中教育 | 270.30 | 1、实施高中学历教育；2、夯实德育基础，推进德育创新，深化素质教 育，提高教育教学质量，提升教师专业发展水平、师生道德水平 和综合素养，从而全面推动学校教学质量提升 ；3、鼓励师生积极参加 各类培训 、比赛、交流等活动，开阔教职工视野，提升教育水平，培养优秀学生；4、保障师生教学、生活正常进行，促进高中教育多样化、个性化发展，充分体现学校办学特色。 |
| 杭州第二中学钱江学校 | 条件保障与支撑 | 665.70 | 1、满足学校进行人才培养、专业建设、服务社会经济发展、文化传承与 创新等工作的需要 ；2、保障学校教学网络的正常运行 ，满足学 校信息化智慧化管理要求 ，维护学校网络安全，确保学校教育教学活动 正常开展 ；3、保障学校日常设施，设备的改造、购置、维护，保 证正常运行，保证学校正常教学开展，提升学校整体办学质量和水平 ，丰富学生课余活动,促进师生身心健康。 |
-21-
微信扫码关注
