石门县所街乡卫生院关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
发布人： 覃业辉来源： 发布时间： 2024-02-20 15:00:23
一、 *采购人名称：石门县所街乡卫生院
二、 *履约供应商名称：石门县永昌文体店
三、 *采购项目编号：2491101000009945829
四、 *合同编号:50446045
五、 *验收单位：石门县所街乡卫生院
六、 *验收日期：2024年2月20日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单：覃业辉
一、 *采购人名称：石门县所街乡卫生院
二、 *履约供应商名称：石门县永昌文体店
三、 *采购项目编号：2491101000009945829
四、 *合同编号:50446045
五、 *验收单位：石门县所街乡卫生院
六、 *验收日期：2024年2月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 2816 档案盒 | 20 | 90.0 | 三益档案/SANISY\2816 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 2815 档案盒 | 20 | 80.0 | 三益档案/SANISY\2815 | 验收通过 | |
| 3 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/印台 | 2 | 30.0 | 旗牌/Shachihata\EHJ-2 | 验收通过 | |
| 4 | 天顺 封面纸 | 5 | 150.0 | 天顺 \60005235409 | 验收通过 | |
| 5 | 朴厨 方形垃圾桶（带内胆） 方形垃圾桶（带内胆） | 2 | 640.0 | 朴厨\方形垃圾桶（带内胆） | 验收通过 | |
| 6 | 7312 、7304 得力弯头液体胶 7312胶水 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7312 、7304 | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 5816 档案盒 5873凭证盒 | 100 | 300.0 | 三益档案/SANISY\5816 | 验收通过 | |
| 8 | 瑞邦 束线带 | 10 | 150.0 | 瑞邦\尼龙扎带 | 验收通过 | |
| 9 | 霏羽 F7230 平板散装卫生纸（一提10斤） | 5 | 325.0 | 霏羽\F7230 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 齐心/Comix\B3652 | 验收通过 | |
| 11 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 10 | 30.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6817 得力 6817 白板笔 2.0mm 10/盒（单位：支） 黑、红、蓝 | 20 | 40.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AYZ97542 印油/印泥/印台 印油 | 2 | 24.0 | 晨光/M&G\AYZ97542 | 验收通过 | |
| 15 | 胶棒 晨光25g高粘度固体胶MG7104 | 12 | 48.0 | 晨光/M&G\MG7104 | 验收通过 | |
| 16 | 恒宇 各种 各种凭证 领款凭证 借款单 记账凭单 出差旅费报销明细表 费用报销单 | 10 | 40.0 | 恒宇\各种 | 验收通过 | |
| 17 | 色带/碳带 高宝/GOBOL LQ630 色带芯 | 5 | 75.0 | 高宝/COBOL\LQ630 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 19 | 心相印 15130 抽纸 | 12 | 240.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\15130 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ACT52312 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 10 | 60.0 | 晨光/M&G\ACT52312 | 验收通过 | |
| 21 | MG6102B 替芯/铅芯 晨光中性替芯MG6102 0.5 黑、红、兰、墨蓝20支 | 24 | 360.0 | 晨光/M&G\MG6102B | 验收通过 | |
| 22 | 得力6045剪刀(混)(把) | 1 | 7.0 | 得力/deli\6045 | 验收通过 | |
| 23 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 24 | 恒宇 各种 各种凭证 领款凭证 借款单 记账凭单 出差旅费报销明细表 费用报销单 | 10 | 40.0 | 恒宇\各种 | 验收通过 | |
| 25 | 恒宇 各种 各种凭证 领款凭证 借款单 记账凭单 出差旅费报销明细表 费用报销单 | 10 | 30.0 | 恒宇\各种 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：覃业辉
微信扫码关注
