合肥市妇女儿童保健中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 合肥市妇女儿童保健中心
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区联立电子经营部
三、 *采购项目编号： 2301451000000368535
四、 *合同编号: 30626323
五、 *验收单位： 合肥市妇女儿童保健中心
六、 *验收日期： 2024年2月23日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 汪茂芝
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区联立电子经营部
三、 *采购项目编号： 2301451000000368535
四、 *合同编号: 30626323
五、 *验收单位： 合肥市妇女儿童保健中心
六、 *验收日期： 2024年2月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 19.8 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 120位 铝合金 钥匙管理箱 钥匙整理收纳柜 银色 50803 | 2 | 471.24 | 得力/deli\120位 铝合金 钥匙管理箱 钥匙整理收纳柜 银色 50803 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33490 电话机(有绳/无绳/网络) | 2 | 112.86 | 得力/deli\33490 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 1 | 138.6 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 天章 绿天章16k三栏分类账本/多栏式明细账记账本/财务活页账本账办公用品 | 3 | 29.4 | 天章/TANGO\绿天章16k三栏分类账本/多栏式明细账记账本/财务活页账本账办公用品 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5661-25 档案盒 | 100 | 1197.0 | 得力/deli\5661-25 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 可折叠行李车小推车拉杆车拉货车手拉车平板手推车 万向轮 便携购物买菜车承重140斤 DL431071 其它手动工具 | 1 | 172.26 | 得力\可折叠行李车小推车拉杆车拉货车手拉车平板手推车 万向轮 便携购物买菜车承重140斤 DL431071 其它手动工具 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 线手套劳保耐磨工作加厚防水工地干活涤纶白棉纱布棉麻防滑 棉纱手套 | 50 | 79.0 | 得力/deli\线手套劳保耐磨工作加厚防水工地干活涤纶白棉纱布棉麻防滑 棉纱手套 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 推夹器夹子 | 10 | 63.0 | 得力/deli\推夹器夹子 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 得力 /deli 33183 推夹器（含60枚补充夹） | 10 | 94.0 | 得力/deli\33183 | 验收通过 | |
| 11 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 10 | 584.1 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 74.25 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 15 | 178.2 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 79.2 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 橡皮筋 | 3 | 39.78 | 得力/deli\3215 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7535 橡皮 | 1 | 29.7 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 蓝 中性笔 | 360 | 356.4 | 得力/deli\6600ES 蓝 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5623ES 档案袋 | 100 | 940.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪茂芝
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