芜湖市重点工程建设管理处(主管预算单位)关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告
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项目名称 | 省份 | ||
业主单位 |
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业主类型 | |
总投资 | 建设年限 | ||
建设地点 | |||
审批机关 | 审批事项 | ||
审批代码 | 批准文号 | ||
审批时间 | 审批结果 | ||
建设内容 |
一、 *采购人名称: 芜湖市重点工程建设管理处(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: 芜湖市创新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2431451000000459955
四、 *合同编号: 30710307
五、 *验收单位: 芜湖市重点工程建设管理处(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: 殷海竣
二、 *履约供应商名称: 芜湖市创新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2431451000000459955
四、 *合同编号: 30710307
五、 *验收单位: 芜湖市重点工程建设管理处(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0399 重型订书机 | 1 | 93.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
2 | 得力 837Y 算术型计算器 | 3 | 69.0 | 得力/deli\837Y | 验收通过 | |
3 | 得力 0014 重型厚层订书钉 | 10 | 65.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
4 | 得力 786 来电显示12位数显电话机(有绳/无绳/网络) | 3 | 237.0 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
5 | 得力 30173 高品质高透明封箱胶带/胶纸/胶条 | 2 | 54.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
6 | 南孚 2号碱性电池 普通干电池 | 10 | 200.0 | 南孚/NANFU\2号碱性电池 | 验收通过 | |
7 | 黑人 炭丝旋洁牙刷 牙刷 | 8 | 96.0 | 黑人/DARLIE\炭丝旋洁牙刷 | 验收通过 | |
8 | 美丽雅 洗漱杯 | 8 | 32.0 | 美丽雅/MARYYA\HC053816 | 验收通过 | |
9 | 得力 得力9574垃圾袋 | 40 | 200.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
10 | 黑人 双重薄荷90g 牙膏 | 8 | 52.0 | 黑人/DARLIE\双重薄荷90g | 验收通过 | |
11 | 妙洁 一次性纸杯-270ML50只装 | 40 | 500.0 | 妙洁/magic\270ML | 验收通过 | |
12 | 车仆 加厚抹布 | 45 | 247.5 | 车仆\无 | 验收通过 | |
13 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 3 | 126.0 | 公牛/BULL\GN-M1330 | 验收通过 | |
14 | 公牛 GN-M1330 电源插座 | 3 | 135.0 | 公牛/BULL\GN-M1330 | 验收通过 | |
15 | 双鹿 5号 7号普通干电池 | 10 | 10.0 | 双鹿\5号 | 验收通过 | |
16 | 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 | 8 | 80.0 | 洁丽雅/grace\7050 | 验收通过 | |
17 | 得力(deli) 0012 订书钉 1盒 | 24 | 21.12 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
18 | 清水 1071 保温壶家用热水瓶热水壶3.2L 蓝色 | 10 | 300.0 | 清水\1071 | 验收通过 | |
19 | 得力 0371 得力/deli 0371 省力订书机 | 4 | 100.8 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
20 | 得力 S760 中性 替芯/铅芯 1盒20支 | 7 | 70.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
21 | 得力/deli S95 中性笔 1支 | 48 | 192.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
22 | 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
23 | 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml | 5 | 168.0 | 怡宝\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 殷海竣