医院关于内部审计系统市场调研的通知
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
金堂县第一人民医院关于内部审计系统市场调研的通知
现对下列项目征集相关资料，欢迎有意向的公司到我院运管信息科进行审核登记。本调研自挂网公示日起，有效期为15个工作日。
一、项目名称：
1、内部审计系统
二、具体系统功能需求
1.计划管理：提供审计项目计划和其他工作计划的编制、审批、统计与查询等操作，可以帮助审计部门完整的进行审计计划和工作计划的综合管理与审批流程处理等工作。
2.项目管理：针对计划审批流转过来的“计划项目”和临时新增的“计划外项目”，进行立项管理操作；同时对于项目的进展情况，可进行进度和作业过程信息的综合查询。
3.审计准备：对于审计准备阶段的审计文档编制、数据准备等工作，提供必要的流程指引、过程管理、文档管理、数据准备及测试等。
4.数据查询：提供丰富的数据查询工具，可实现不同系统数据的便捷调取，可帮助审计人员实现全方位的财务数据、采购数据、药品数据、耗材数据、固定资产数据等查询，功能齐全、操作简单。
5.数据端口连接：与HIS系统、HRP系统、库房管理系统、金蝶系统等医院内部信息化系统相连接，实现上述系统的数据采集，以Excel的形式导入本系统，帮助审计人员实现全方位获取数据。
6.数据分析：提供多角度、多维度、跨期间的多种数据分析工具，分析结果可快速生成工作记录或底稿。对于抓取的数据或流程中较为基础的与政策制度不相符的数据或操作，系统可以根据自带法律法规库条款进行自动识别和标注。
7.报表审计：多种报表审计分析工具，报表分析结果可快速生成Excel标准格式的报表，也可生成记录或底稿。
8.内控测评：针对内控执行情况采用量化指标测评方式，对测试检查结果进行评价打分，并可快速生成内控测评底稿。
9.审计调整：针对调整事项提供调整分录录入和调整事项的查询统计等。
10.工作记录：对于审计作业结果进行分类管理，用于编辑和查看审计工作底稿、项目作业底稿、审计报表、账龄分析结果、审计抽查记录、审计函证、审计疑点凭证等。
11.审计报告：提供审计底稿问题汇总、报告自动生成等流程管理。
12.审计整改：对审计整改问题进行登记，并对整改情况进行跟踪管理。
13.后续审计：对于需要进行后续审计的项目，进行后续审计阶段相关项目文档与事项的管理。
14.决策支持：为决策层领导提供信息综合查询与管理功能，可随时查看审计项目的进展及成果信息，便于组织和协调项目进展，跟踪监督审计项目实施过程。
15.法律法规：提供自动更新的法律法规、政策制度库，如医疗服务收费相关政策、政府采购相关制度等。审计作业过程中，审计人员在落实审计问题结论时，可通过本模块功能对法规依据进行检索与引用。
16.工程审计：针对工程项目不同阶段的报审事项、流程进行管理。
17.业务审计：对业务数据定制审计方案进行查询与分析；提供业务审计相关辅助的维护工具。
18.售后服务：后续使用过程中，供应商应有相应的售后服务，并提供相关售后服务人员的联系方式，必要时上门协助问题解答。
三、审核登记时需提供的资料：
1、生产厂家资质
2、代理商资质
3、生产厂家对代理商的本次项目的授权书（原件）
4、代理商对销售代表的签名授权书（原件）以及销售代表的身份证复印件
5、产品注册证等相关资质（专业设备需要）
6、产品介绍（录制视频或制作PPT）
7、产品报价表
8、2020年1月以来该产品用户名单
上述资料发送至邮箱：781326286@qq.com（邮件主题需明确报名项目、供应商名称、联系人及电话、邮箱）
三、联系方式
联系电话：18284522872（工作日8:10-12:00，13:30-17:30）
联系人：唐老师
地址：成都市金堂县赵镇金广路886号四川大学华西金堂医院门诊4楼信息与互联网医院管理部2
现对下列项目征集相关资料，欢迎有意向的公司到我院运管信息科进行审核登记。本调研自挂网公示日起，有效期为15个工作日。
一、项目名称：
1、内部审计系统
二、具体系统功能需求
1.计划管理：提供审计项目计划和其他工作计划的编制、审批、统计与查询等操作，可以帮助审计部门完整的进行审计计划和工作计划的综合管理与审批流程处理等工作。
2.项目管理：针对计划审批流转过来的“计划项目”和临时新增的“计划外项目”，进行立项管理操作；同时对于项目的进展情况，可进行进度和作业过程信息的综合查询。
3.审计准备：对于审计准备阶段的审计文档编制、数据准备等工作，提供必要的流程指引、过程管理、文档管理、数据准备及测试等。
4.数据查询：提供丰富的数据查询工具，可实现不同系统数据的便捷调取，可帮助审计人员实现全方位的财务数据、采购数据、药品数据、耗材数据、固定资产数据等查询，功能齐全、操作简单。
5.数据端口连接：与HIS系统、HRP系统、库房管理系统、金蝶系统等医院内部信息化系统相连接，实现上述系统的数据采集，以Excel的形式导入本系统，帮助审计人员实现全方位获取数据。
6.数据分析：提供多角度、多维度、跨期间的多种数据分析工具，分析结果可快速生成工作记录或底稿。对于抓取的数据或流程中较为基础的与政策制度不相符的数据或操作，系统可以根据自带法律法规库条款进行自动识别和标注。
7.报表审计：多种报表审计分析工具，报表分析结果可快速生成Excel标准格式的报表，也可生成记录或底稿。
8.内控测评：针对内控执行情况采用量化指标测评方式，对测试检查结果进行评价打分，并可快速生成内控测评底稿。
9.审计调整：针对调整事项提供调整分录录入和调整事项的查询统计等。
10.工作记录：对于审计作业结果进行分类管理，用于编辑和查看审计工作底稿、项目作业底稿、审计报表、账龄分析结果、审计抽查记录、审计函证、审计疑点凭证等。
11.审计报告：提供审计底稿问题汇总、报告自动生成等流程管理。
12.审计整改：对审计整改问题进行登记，并对整改情况进行跟踪管理。
13.后续审计：对于需要进行后续审计的项目，进行后续审计阶段相关项目文档与事项的管理。
14.决策支持：为决策层领导提供信息综合查询与管理功能，可随时查看审计项目的进展及成果信息，便于组织和协调项目进展，跟踪监督审计项目实施过程。
15.法律法规：提供自动更新的法律法规、政策制度库，如医疗服务收费相关政策、政府采购相关制度等。审计作业过程中，审计人员在落实审计问题结论时，可通过本模块功能对法规依据进行检索与引用。
16.工程审计：针对工程项目不同阶段的报审事项、流程进行管理。
17.业务审计：对业务数据定制审计方案进行查询与分析；提供业务审计相关辅助的维护工具。
18.售后服务：后续使用过程中，供应商应有相应的售后服务，并提供相关售后服务人员的联系方式，必要时上门协助问题解答。
三、审核登记时需提供的资料：
1、生产厂家资质
2、代理商资质
3、生产厂家对代理商的本次项目的授权书（原件）
4、代理商对销售代表的签名授权书（原件）以及销售代表的身份证复印件
5、产品注册证等相关资质（专业设备需要）
6、产品介绍（录制视频或制作PPT）
7、产品报价表
8、2020年1月以来该产品用户名单
上述资料发送至邮箱：781326286@qq.com（邮件主题需明确报名项目、供应商名称、联系人及电话、邮箱）
三、联系方式
联系电话：18284522872（工作日8:10-12:00，13:30-17:30）
联系人：唐老师
地址：成都市金堂县赵镇金广路886号四川大学华西金堂医院门诊4楼信息与互联网医院管理部2
微信扫码关注
