承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心2020年度单位决算信息公开文本
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
承德避暑山庄
及周围寺庙景区服务中心 2020 年度单位决算公开文本
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020 年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020 年度单位决算报表
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责贯彻落实国家、省有关景区旅游的法律、法规；负责景 区营销管理制度、规划及方案的制定与执行；负责所辖景区门票 等收入收缴工作；负责所辖景区票务制售及管理工作；在完成文 物保护利用工作的基础上，通过拓展业务范围增加收入。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，本单位应为纳入 2020 年度决算编
制范围的独立核算单位，具体情况如下：
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、
经费自理事业单位四类。
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或
定项补助、财政性资金零补助四类。
第二部分
2020 年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）791.15 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 791.15 万元，主要原因是我单 位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，无 2019 年可比数据。
收支总计
1000
791.15
800
600
400
200
0
O
收支总计 2019年 2020年
二、收入决算情况说明
本单位 2020 年度本年收入合计 791.15 万元，其中：财政拨 款收入 791.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
三、支出决算情况说明
本单位 2020 年度本年支出合计 681.13 万元，其中：基本支 出 326.78 万元，占 47.98%；项目支出 354.35 万元，占 52.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：
%ZS
田军冕荡 田军目近
甲军目逛
甲卒平宵 %8t
甲军平宵
%0
甲军冕艺
图 1：支出决算构成情况（按支出性质）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 791.15 万元,比 2019 年度增加 791.15 万元，增长 100%，主要增加原因是我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算 管理，2019 年度无相关可比数据；本年支出 681.13 万元，增加 681.13 万元，增长 100%，主要增加原因是主要增加原因是我单
位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关可比 数据。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 791.15 万元，完成年初预算的 72.53%,比年初预算减少 299.65 万元，决算数 小于预算数主要原因是受疫情影响，一些项目资金支出缩减；本 年支出 681.13 万元，完成年初预算的 62.44%,比年初预算减少 409.67 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，一些项目资金支出缩减。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度财政拨款支出 681.13 万元，用于文化旅游体育与 传媒支出 681.13 万元，占 100%。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 326.78 万元，其中：人员经费 326.78 万元，主要包括其他工资福利支出；公用经费 0 万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
我单位无包括因公出国（境）费，公务用车费用、公务接待 费在内的“三公”经费财政拨款支出预算与支出决算。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是由于本单位本年度无“三
公”经费预算与支出决算；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政 预算管理，2019 年度无相关可比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，无因公出国（境）费预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人 /无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预 算持平,主要是本单位本年度无因公出国（境）费支出与预算；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关 可比数据。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平,主要是由于本单位本 年度无公务用车购置及运行维护费预算与支出；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关可比数据。
其中：
公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出与预算持平,主要是由于本单位本年度无公务用车购置费预算 与支出；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年 度无相关可比数据。
公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车
保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出 与预算持平,主要是由于本单位本年度无公车运行维护费预算与 支出；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度 无相关可比数据。
3.公务接待费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费 支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 与预算持平,主要是由于本单位本年度无公务接待费预算与支出；我单位于 2020 年 1 月正式纳入财政预算管理，2019 年度无相关 可比数据。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 354.35 万元，占项目支出总额的 100%。
组织对“景区服务中心运转经费、避暑山庄及周围寺庙景区 标识系统改造提升二期项目费用、景区门票系统运维经费、旅游 促销经费、景区门票采购经费”项目开展了单位评价，涉及一般 公共预算支出 354.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“景区门票系统运维经费”“景区门票采购经费”等项目分别 委托单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心各项目实施情况良好。
（二） 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年单位决算公开中反映景区服务中心运转经费、避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用、景区 门票系统运维经费、旅游促销经费、景区门票采购经费等 5 个项 目绩效自评结果。
（1）景区服务中心运转经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，景区服务中心运转经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 68.25%。项目绩效目标完成情况：通过比选 的方式选择有能力的保险公司，为景区和游客提供了责任险和重 大意外险；通过实施避暑山庄及周围寺庙景区售、验、监控系统 网络专线，保障了景区售、验、监控系统正常运转，保障了数据 传输畅通，为景区收入稳定、效益增收提供保障；门禁监控系统 改造项目经领导商定后，不再由我中心负责实施，该笔资金 12 万元也未支付。
（2）避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目 费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，避暑山庄及周围 寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 60.4%。项目绩效目标完成情况：在避暑山庄 及周围寺庙景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指
示警示牌、临时牌、草坪牌等已完成。
（3）景区门票系统运维经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，景区门票系统运维经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 203.91 万元，完成预算的 29.13%。项目绩效目标完成情况：一是保证 了景区票务系统正常运转，保障了景区售检票系统及监控系统软 硬件维护维修；二是严格按照承德市文物局下拨资金数量进行采 购。
（4）旅游促销经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，旅游促销经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为133万元，执行数为68.03万元，完成预算的51.15%。
项目绩效目标完成情况：已开展景区事件营销、促销、各类媒体 宣传等活动。
（5）景区门票采购经费项目自评综述：根据年初设定的绩 效目标，景区门票采购经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 45.53 万元，完 成预算的 22.77%。项目绩效目标完成情况：一是票面印制清晰，交付时间准时；二是保障了景区门票、年票正常销售。发现的主 要问题及原因：一是由于疫情影响，门票数量需求减少；二是由 于疫情影响，游客数量减少，景区年收入不及往年。下一步改进 措施：为增加收入，我中心采取多手段多途径促销活动。
景区服务中心运转经费支出绩效自评表（ 2020 年度）
| 项目名称 | 景区服务中心运转经费 | ||||||||
| 主管部门 | 承德市文物局 | 实施单 位 | 景区服务中心 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算 数 | 全年预算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 37.8 | 37.8 | 25.8 | 10 分 | 68.25% | 9 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 37.8 | 37.8 | 25.8 | — | 68.25% | — | |||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 1.通过比选的方式选择有能力的保险公司，为景区和游客提供责任险 和重大意外险 2.通过实施避暑山庄及周围寺庙景区售、验、监控系统网络专线，保 障景区售、验、监控系统正常运转，保障数据传输畅通，为景区收入稳 定、效益增收提供保障。 3.实施避暑山庄及周围寺庙景区门禁监控系统改造项目。计划完善环 山游后门门禁系 统，安装检票指纹闸机、车辆门禁栏杆支架、监控球（枪）机设备，加固围坡护栏，建立环山游后门门禁系统。完 善蒙古包门禁系 统，在蒙古包安装指纹闸机、监控球（枪）机设备，更新监控室 1 台监控 设备。 | 1.已全部完成 2.已全部完成 3.门禁监控系统改造项目经领导 商定后，不再由我中心负责实施，该笔资金 12 万元也未支付。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因 | |
| 产出 指标 50 分 | 数量 指标 | 1.购置景区责任险和重大意外险 | 运转经费 | 已支付 128000 | 10 | 10 | 分析 无 及改 | ||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 10 | 10 | 进措 施 无 | ||||
| 质量 指标 | 1.通过招投标程序比选有能力的 保险公司 | 签订保险服务合同 | 已签订 | 5 | 5 | 无 | |||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 5 | 5 | 无 | ||||
| 时效 指标 | 1.购置具有时效的责任险和重大 意外险 | 旺季到来前实现保 险全覆盖 | 已完成 保险服 务程序 | 5 | 5 | 无 | |||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 5 | 5 | 无 | ||||
| 成本 指标 | 1.通过比选程序选择合适、有能 力的保险公司 | 持续运营 | 正在持 续运营 中 | 5 | 5 | 无 | |||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 效益 指标 30 分 | 经济 效益 指标 | 1.通过购置保险为景区降低理赔 压力 | 降低景区赔付风险 | 持续保 障景 区，降 低了理 赔风险 | 5 | 5 | 无 | |
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 社会 效益 指标 | 1.购置责任险和意外伤害险，保 障游客财产安全 | 保障游客生命财产 安全 | 降低游 客意外 风险的 财产支 出 | 4 | 4 | 无 | ||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 4 | 4 | 无 | |||
| 生态 效益 指标 | 1.通过购置责任险和意外险规避 景区经营风险 | 规避景区经营风险 | 持续保 障中 | 3 | 3 | 无 | ||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 3 | 3 | 无 | |||
| 可持 续影 响指 标 | 1.购置保险行为能够更好的、可 持续性的降低景区理赔风险 | 降低景区及游客意 外事件的理赔风险 | 持续保 障景区 及游客 人身安 全 | 3 | 3 | 无 | ||
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 完成 100% | 3 | 3 | 无 | |||
| 满意 度 指标 10 分 | 服务 对象 满意 度指 标 | 1.能持续有效降低景区理赔风险 | ≧50 | 保险服 务项目 | 5 | 5 | 无 | |
| 2.正常租赁景区售、验、监控系 统网络专线，有隐患及时修复，保障数据正常传输 | 正常租赁景区售、验、监控系统网络专 线，有故障及时排除 | 已全部 完成 完成 100% | 5 | 5 | 无 | |||
| 总分 | 100 | 99 | 无 | |||||
避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用项目
支出绩效自评表
（2020 年度）
| 项目名称 | 避暑山庄及周围寺庙景区标识系统改造提升二期项目费用 | ||||||||
| 主管部门 | 承德市文物局 | 实施单位 | 避暑山庄及周围 寺庙景区服务中 心 | ||||||
| 项目资金（万元） | 年初 预算 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分 值 | 执行 率 | 得 分 | |||
| 年度资金总额 | 数 20 | 20 | 12.08099 4 | 10 分 | 60.4 % | 10 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | — | — | |||||
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 该项目将在避暑山庄及周围寺庙景区内建设全景导览图、区域导览、景观介绍 牌、指示警示牌、临时牌、草坪牌等。为游客更好的自助完成游览，同时也能 提到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识而乱走引起的客流拥堵。 | 在避暑山庄及周围寺庙景区 内建设全景导览图、区域导 览、景观介绍牌、指示警示 牌、临时牌、草坪牌等已完 成 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得分 | 偏 差 原 | |
| 产出指标 50 分 | 数量 指标 | 指标 1：避暑山庄及周围 寺庙景区安装标识牌 | 景区内安装全景导览图、区域 导览、景观介绍牌、指示警示 牌、临时牌、草坪牌等 | 100% | 12 .5 | 12.5 | 因 分 析 | ||
| 质量 指标 | 指标 1：景区内建设全景 导览图、区域导览、景观 介绍牌、指示警示牌、临 时牌、草坪牌等质量合格 | 景区内建设全景导览图、区域 导览、景观介绍牌、指示警示 牌、临时牌、草坪牌等质量合 格 | 100% | 12 .5 | 12.5 | 及 改 无 进 措 | |||
| 时效 指标 | 率 指标 1：2020 年 12 月 30 日完成景区内建设全景导 览图、区域导览、景观介 绍牌、指示警示牌、临时 | 2020 年 12 月 30 日完成景区内 建设全景导览图、区域导览、景观介绍牌、指示警示牌、临 时牌、草坪牌等项目 | 100% | 12 .5 | 12.5 | 施 无 | |||
| 成本 指标 | 牌、草坪牌等项目 指标 1：景区内建设全景 导览图、区域导览、景观 介绍牌、指示警示牌、临 时牌等成本 | 景区内建设全景导览图、区域 导览、景观介绍牌、指示警示 牌、临时牌等成本低于去年支 出 | 低于去年 支出 | 12 .5 | 12.5 | 无 | |||
| 效益指标 30 分 | 经济 效益 指标 | 指标 1：避暑山庄及周围 寺庙景区标识系统改造提 升二期项目成本 | 为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导 向作用，不致于因为没有引导 标识而乱走引起的客流拥堵。 | 100% | 7. 5 | 7.5 | 无 | ||
| 社会 效益 指标 | 指标 1：为游客更好的自 助完成游览，同时也能提 到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识 而乱走引起的客流拥堵 | 为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导 向作用，不致于因为没有引导 标识而乱走引起的客流拥堵 | 100% | 7. 5 | 7.5 | 无 | |||
| 生态 效益 指标 | 指标 1：为游客更好的自 助完成游览，同时也能提 到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识 而乱走引起的客流拥堵 | 为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导 向作用，不致于因为没有引导 标识而乱走引起的客流拥堵 | 100% | 7. 5 | 7.5 | 无 | ||
| 可持 续影 响指 标 | 指标 1：为游客更好的自 助完成游览，同时也能提 到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识 而乱走引起的客流拥堵 | 为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导 向作用，不致于因为没有引导 标识而乱走引起的客流拥堵 | 100% | 7. 5 | 7.5 | 无 | ||
| 满意度 指标 10 分 | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1：为游客更好的自 助完成游览，同时也能提 到很好的人流导向作用，不致于因为没有引导标识 而乱走引起的客流拥堵 | 为游客更好的自助完成游览，同时也能提到很好的人流导 向作用，不致于因为没有引导 标识而乱走引起的客流拥堵 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| 总分 | 10 | 100 | ||||||
0
景区门票系统运维经费支出绩效自评表（2020 年度）
| 项目名称 | 景区门票系统运维经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 承德市文物局 | 实施单位 | 景区服务中心 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 700 | 700 | 203.91348 | 10 分 | 29.13% | 9 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 203.91348 | — | 29.13% | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 票面印刷清晰,交货时间准时,保障景区门票、年票正常销售。 | 保障景区票务系统正常运转 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||
| 产出指 标 50 分 | 数量指 标 | 景区售检票系统及 监控系统软硬件维 护维修升级 | 保证景区票务系统 正常运转 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 | |||||
| 质量指 标 | 购置景区售检票系 统及监控系统软硬 件维护维修 | 保障景区售检票系 统及监控系统软硬 件维护维修 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||
| 时效指 标 | 景区售检票系统及 监控系统软硬件正 常运转、及时维护 维修时效 | 2020 年底前保障景 区售检票系统及监 控系统软硬件正常 运转、及时维护维修 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 成本指 标 | 景区售检票系统及 监控系统软硬件维 护维修升级成本 | 严格按照承德市文 物局下拨资金数量 进行采购 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 效益指 标 30 分 | 经济效 益 指标 | 保证景区票务系统 正常运转 | 保障景区票务系统 正常运转 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||
| 社会效 益 指标 | 景区售检票系统及 监控系统软硬件维 护维修状况 | 保障景区整体售验 票系统稳定运行 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 生态效 益 指标 | 保障景区售检票系 统及监控系统软硬 件维护维修 | 保障景区票务系统 正常运转 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||
| 可持续 影响指 标 | 保障景区售检票系 统及监控系统软硬 件维护维修 | 保证景区票务系统 正常运转 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||
| 满意度 指标 10 分 | 服务对 象满意 度指标 | 保障景区售检票系 统及监控系统软硬 件维护维修 | 保障景区票务系统 正常运转 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||
| 总分 | 100 | 99 | ||||||||||
旅游促销经费项目支出绩效自评表（2020 年度）
| 项目名称 | 旅游促销经费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 承德市文物局 | 实施单位 | 承德避暑山庄及周围寺庙 景区服务中心 | ||||||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| 年度资金总额 | 133 | 133 | 68.0256 | 10 分 | 51.15% | 10 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 133 | 133 | 68.0256 | — | 51.15% | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 通过开展景区事件营销、促销、各类媒体宣传等，树立景区品牌 形象，实现社会效益和经济效益双赢。 | 已开展景区事件营销、促销、各类媒体 宣传等活动 | ||||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |||||
| 产出指标 50 分 | 数量指标 | 策划开展活动次数 | 3 次 | 3 次 | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||
| 质量指标 | 媒体宣传平台 | 100 家 | 100 家 | 15 | 15 | 无偏差 | |||||||
| 时效指标 | 及时发布景区资讯 | 做到及时 发布景区 资讯 | 做到及 时发布 景区资 讯 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
| 成本指标 | 及时发布景区资讯 | 做到及时 发布景区 资讯 | 做到及 时发布 景区资 讯 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
| 效益指标 30 分 | 经济效益 指标 | 景区品牌传播度传播 人数 | 传播人数 达到 500 万 人 | 传播人 数达到 500 万人 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 社会效益 指标 | 景区品牌传播度传播 人数 | 传播人数 达到 500 万 人 | 传播人 数达到 500 万人 | 10 | 10 | 无偏差 | |||||||
| 生态效益 指标 | 景区品牌传播度传播 人数 | 传播人数 达到 500 万 人 | 传播人 数达到 500 万人 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||
| 可持续影 响指标 | 景区品牌传播度传播 人数 | 传播人数 达到 500 万 人 | 传播人 数达到 500 万人 | 5 | 5 | 无偏差 | |||||||
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 及时发布景区资讯 | 做到及时 发布景区 资讯 | 做到及 时发布 景区资 讯 | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||||
景区门票采购经费支出绩效自评表（2020 年度）
| 项目名称 | 景区门票采购经费 | |||||||||||
| 主管部门 | 承德市文物局 | 实施单位 | 景区服务中心 | |||||||||
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 200 | 200 数 | 45.53 | 10 分 | 22.77% | 8 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 45.53 | — | 22.77% | — | ||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 票面印刷清晰,交货时间准时,保障景区门票、年票正常销售。 | 票面印刷清晰,交货时间准时,保障景区 门票、年票正常销售。 | |||||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及 改进措施 | ||||
| 产出指 标 50 分 | 数量指 标 | 按照行业规范标准 印制景区门票、年 票数量 | 票面印刷清晰,交货 时间准时,保障景区 门票、年票正常销售 | 值 80% | 15 | 14 | 由于疫情影响，门 票数量需求减少。 | |||||
| 质量指 标 | 按照行业规范标准 印制景区门票、年 票质量 | 票面印刷清晰,交货 时间准时,保障景区 门票、年票正常销售 | 100% | 15 | 15 | 无偏差 | ||||||
| 时效指 标 | 按照行业规范标准 印制景区门票、年 票时限 | 保障景区门票、年票 正常销售 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 成本指 标 | 按照行业规范标准 印制景区门票、年 票成本 | 严格按照河北省文 物局下拨资金数量 进行采购 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 效益指 标 30 分 | 经济效 益 指标 | 按照行业规范标准 票面印刷清晰,交 货时间准时,保障 景区门票、年票正 常销售。 | 票面印刷清晰,交货 时间准时,保障景区 门票、年票正常销 售。 | 80% | 10 | 9 | 由于疫情影响，游 客数量减少，景区 年收入不及往年。为增加收入，我中 心采取多手段多 途径促销活动。 | |||||
| 社会效 益 指标 | 保障景区门票、年 票正常销售。 | 保障景区门票、年票 正常销售。 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | ||||||
| 生态效 益 指标 | 保障景区门票、年 票正常销售。 | 保障景区门票、年票 正常销售。 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||
| 可持续 影响指 标 | 保障景区门票、年 票正常销售。 | 保障景区门票、年票 正常销售。 | 100% | 5 | 5 | 无偏差 | ||||||
| 满意度 指标 10 分 | 服务对 象满意 度指标 | 保障景区门票、年 票正常销售。 | 保障景区门票、年票 正常销售。 | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |||||
| 总分 | 100 | 96 | ||||||||||
（三）财政评价项目绩效评价结果
七、机关运行经费情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
八、政府采购情况
本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。
九、国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。与上年持 平，主要原因是我单位为新成立单位，尚未购置车辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专 业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是由于本单位为 新成立单位，尚未购置大型通用设备。
十、其他需要说明的情况
1. 本单位 2020 年度未发生“三公”经费预算、一般政府性 基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨 款收入支出决算表、国有资产经营预算财政拨款支出决算表等表 以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支
出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。
（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。
第四部分
2020 年度单位决算报表
收入支出决算总表
公开 01 表 编制单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务
中心 金额单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 791.15 | 791.15 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 681.13 | |
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 791.15 | 本年支出合计 | 58 | 681.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 110.02 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 791.15 | 总计 | 62 | 791.15 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
编制
单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 金额单位：万元
| 项目 | 本年收入合 计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 791.15 | 791.15 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 791.15 | 791.15 | |||||
| 20702 | 文物 | 791.15 | 791.15 | |||||
| 2070201 | 行政运行 | 25.80 | 25.80 | |||||
| 2070299 | 其他文物指出 | 765.35 | 765.35 | |||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
编制单位：承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支 出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 | |
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 681.13 | 326.78 | 354.35 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 681.13 | 326.78 | 354.35 | |||
| 20702 | 文物 | 681.13 | 326.78 | 354.35 | |||
| 2070201 | 行政运行 | 24.80 | 24.80 | ||||
| 2070299 | 其他文物指出 | 656.33 | 326.78 | 329.55 | |||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表 编制单位：承德避暑山庄及周
围寺庙景区服务中心 金额单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||||||
| 项目 | 行 次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 791.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 681.13 | 681.13 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支 出 | 54 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 | 58 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 791.15 | 本年支出合计 | 59 | 681.13 | 681.13 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 110.02 | 110.02 | |||||
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||
| 国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 63 | ||||||||
| 总计 | 32 | 791.15 | 总计 | 64 | 791.15 | 791.15 | ||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表 编制单位：承德避暑
山庄及周围寺庙景
区服务中心 金额单位：万元
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 681.13 | 326.78 | 354.35 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 681.13 | 326.78 | 354.35 |
| 20702 | 文物 | 681.13 | 326.78 | 354.35 |
| 2070201 | 行政运行 | 24.80 | 24.80 | |
| 2070299 | 其他文物指出 | 656.33 | 326.78 | 329.55 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表 编制单位：承德避暑山庄及
周围寺庙景区服务中心 金额单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.78 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 326.78 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 326.78 | 公用经费合计 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表 单位：承德避暑山
庄及周围寺庙景
区服务中心 金额单位：万元
| 预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的
预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无“三公”经费预算财政拨款
收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
承德避暑山庄及
周围寺庙景区服
单位：务中心 金额单位：万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出
及结转结余情况，按要求空表列示。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
承德避暑山
庄及周围寺
庙景区服务 公开 09 表 单位：中心 金额单位：万元
| 科目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。
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