涔天河国家湿地公园管理局2023年部门预算招标公告
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目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
主要职责是贯彻执行国家、省、市有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规，结合实际，研究编制辖区内的具体生态保护及管理与建设规划，并负责组织实施；负责辖区内各项保护和管理工作，建立健全自然资源保护的各项规章制度，不断完善湿地保护管理体系，科学修复、合理利用湿地资源；负责对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、社区发展等事务实行统一领导和管理，适时开展湿地恢复、物种保护和湿地植物被演替控制技术等等生态科学研究工作，加强湿地生态和园区管理的监测；承办县委、县人民政府及县林业局交办的其他事项。
2、机构设置情况
江华瑶族自治县涔天河国家湿地公园管理局正式成立于2013年7月15日，为县人民政府直属正科级事业机构，是县财政全额拨款的正科级事业单位，业务上接受县林业局的指导。内设办公室、科研监测站、计划财务股、科普宣教室、旅游发展部、湿地保护管理站等六个职能机构，核定全额拨款事业编制人员26名，
管理编制13人，专业技术编制10人，工勤编制3人。目前我局现有干部职工14名，其中技术人员6名（中级职称1名，初级职称5名），管理人员5名，工勤人员3名。
二、部门预算单位构成
涔天河国家湿地公园管理局部门只有本级，没有其他预算单位，因此，本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我局本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-18表为空。
1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算193.27.万元，其中，一般公共预算拨款 193.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少）59.46万元，主要是项目增加绩效奖收入44.6万元，基本收入增加14.86万元，人员增加。
2、支出预算：2023年本部门支出预算193.27万元，其中，一般公共安全183.0万元，公共安全10.27万元，教育 0万元，
科学技术0万元，支出较去年（增加）59.46万元，主要是绩效奖项目增加支出44.6万元，基本支出增加14.86万元，人员增加。
3、收支平衡情况，2023年部门预算收入193.27万元，部门预算支出193.27万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出193.27万元，其中，一般公共服务支135.07万元，占69.88%；公共安全支出 58.2万元，占30.12 %；具体安排情况如下：
1、基本支出：2023年本部门基本支出预算135.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
2、项目支出：2023年本部门项目支出预算58.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出10万元，主要用于湿地保护科普宣教馆工作经费。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明 ：
1、机关运行经费：2023年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费8.4 万元，比上年预算增加0.6万元，增长7.14%，主要是人员增加。
2、“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数2.8万元，比上年预算增加0.3万元，增长10%。其中，公务接待费1.0万元，进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。公车购置0万元、公车运行费1.8万元，因公务用车制度改革实施后业务用车增多，公车用车运行维护费开支增长。无因公出国（境）费。
3、一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额12.5万元，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元。
5、国有资产占用使用新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设
备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为193.27万元，其中，基本支出135.07万元，项目支出58.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释：
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：
涔天河国家湿地公园管理局2023年部门公开预算
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