合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位）关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥汶筱电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2681451000000452961
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月22日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 疏悬
二、 *履约供应商名称： 合肥汶筱电子商务有限公司
三、 *采购项目编号： 2681451000000452961
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥新站高新技术产业开发区财政局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 得力(deli) 30ml水性回墨印油 79900 印油/印泥/印台 | 10 | 145.0 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 得力/deli 得力 0018 回形针 回形针 别针//大头针 | 100 | 180.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 得力 订书机 可旋转 0414S | 10 | 170.0 | 得力/deli\0414S | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 得力 7092 1支 胶水固体胶棒 （12支/盒） | 120 | 234.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 得力 Deli订书钉12#00121000枚/盒10盒装 | 200 | 260.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 GP-1111 晨光中性笔GP11110.7mm 水笔黑色12支/盒 | 20 | 600.0 | 晨光\GP-1111 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 疏悬
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