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并同时提供由买方指定人员签字(代签无效)的随货同行清单原件及加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后由中国电建集团核电工程有限公司国电投滨海项目部2个月内支付开具合格发票全部货款的90%
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收款方四者必须是同一单位,实现“四流合一”,否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。5、付款采用下列第(1)或(2)种方式支付
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带封皮(100页/本),锻造分公司出库登记本29.5*21cm,带封皮(100页/本),财务收款收据19*8.6cm,(100页/本)一式三联,(编号有改动
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卖方开具税率为13%的增值税普通发票并提供由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及“财务收款收据(盖财务专用章)”,经买方审核无误后,(3)个月内由买方项目部付货款(电汇)
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买方支付每笔货款,卖方需在买方付款前提供等额财务收款收据。一是银行承兑期限为多长时间以内的承兑?贴息费用是否由买方承担?二是建议不使用电建融信
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(1)供应商在电子商务采购平台上接到未中标通知后,持(或邮寄)本单位出具的合格的财务收款收据送达采购方,采购方在办理完退还手续后,由财务退至投标方
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3.2交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳200000元(肆万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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第六条付款日期及结算方式按买方当日装运总量当日结算,买方以现金(或转账)方式支付卖方,凭卖方出具的财务收款收据出场。第七条运输、装卸费用运输、装卸、材料分割等费用由买方自行承担
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买方收到该批货物价的100%的增值税发票,合同设备交货验收合格完毕30天内,卖方向买方提供50%财务收款收据,买方审核无误后,向卖方支付该批货款的50%;(3)验收付款
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3.2交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳40000元(肆万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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3.2交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳40000元(肆万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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卖方提当期供结算金额100%的增值税专用发票(税率13%)及财务收款收据后,30日内支付当期结算款的95%。剩余5%作为质量保证金
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3.2交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳20000元(贰万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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(1)提交已到货设备费全额增值税专用发票;(2)乙方代表签署的己开箱验收设备合格证书;(3)财务收款收据。2.2投运款:在设备安装完成,单机调试合格后,性能试验完成并通过360小时试运后
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及货款总金额97%的“财务收款收据”(加盖卖方财务专用章),经买方物资公司、工程部
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及货款总金额97%的“财务收款收据”(加盖卖方财务专用章),经买方物资公司、工程部
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3交易流程(1)买方到卖方财务缴纳履约保证金和预付款,将财务收款收据交物资部复核。(2)卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价200元,打入以下账户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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3凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价500元,打入以下帐户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。A包件投标保证金50000元,B包件投标保证金20000元
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待质量保证期过后无质量问题,卖方负责提交金额为合同总价款10%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”提交买方,经买方审核无误后,1个月内(完成3次吹管验收合格或者交货
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标书费售价200元。凡有意参加投标的潜在投标人,将标书费打入以下帐户,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为合同总价100%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后,2个月内买方向卖方支付该合同总价的100%作为交货款
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为合同总价100%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后,2个月内买方向卖方支付该合同总价的100%作为交货款
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(1)提交已到货设备费全额增值税专用发票;(2)乙方代表签署的己开箱验收设备合格证书;(3)财务收款收据。6.2.2投运款:在设备安装完成,单机调试合格后
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为合同总价100%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后,2个月内买方向卖方支付该合同总价的100%作为交货款
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5.3货款汇到乙方对公账户,乙方收到相应款项后,三日内出具相应的财务收款收据,送到甲方财务部。六、报价时间及报价格式报名截止时间:2024年4月3日10
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待质量保证期过后无质量问题,卖方负责提交金额为合同总价款10%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”提交买方,经买方审核无误后,1个月内(不超过货到现场18个月)买方向卖方支付合同总价的10%
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待质量保证期过后无质量问题,卖方负责提交金额为合同总价款10%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”提交买方,经买方审核无误后,1个月内(不超过货到现场18个月)买方向卖方支付合同总价的10%
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发票结算清单必须与合同相符),以及由买方管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及财务收款收据(加盖卖方财务专用章),经买方审核无误后由项目部办理入账后下个月内支付结算总价的80%
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(1)提交已到货设备费全额增值税专用发票;(2)乙方代表签署的己开箱验收设备合格证书;(3)财务收款收据。6.2.2投运款:在设备安装完成,单机调试合格后
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(1)提交已到货设备费全额增值税专用发票;(2)乙方代表签署的己开箱验收设备合格证书;(3)财务收款收据。6.2.2投运款:在设备安装完成,单机调试合格后
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标书费售价200元。凡有意参加投标的潜在投标人,将标书费打入以下帐户,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价200元,打入以下账户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价200元,打入以下账户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为合同总价95%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后,2个月内买方向卖方支付该合同总价的95%作为交货款
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卖方开具税率为13%的增值税专用发票并提供由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及“财务收款收据(盖财务专用章)”,经买方审核无误后,(2)个月内由买方项目部付全部货款(现汇)
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价500元,打入以下帐户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价500元,打入以下帐户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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2凡有意参加投标的潜在投标人,招标文件售价200元,打入以下账户,递交标书时,我公司开具财务收款收据,售后不退。标书款在开标前必须从投标人的基本账户汇入以下招标人指定的账户(公对公账户汇款)
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以及由买方仓库管理员签字(代签无效)的加盖卖方印章的随货同行清单原件及金额为合同总价100%加盖卖方财务专用章的“财务收款收据”,经买方审核无误后,2个月内买方向卖方支付该合同总价的100%作为交货款
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3交易流程(1)买方到卖方财务缴纳履约保证金和预付款,将财务收款收据交物资部复核。(2)卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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持(或邮寄)本单位出具的“已收到开封龙宇化工有限公司电仪材料标段退回投标保证金伍仟元整”合格的财务收款收据送达采购方,采购方在办理完退还手续后,由财务退至投标方
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卖方开具税率为13%的增值税专用发票并提供由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及“财务收款收据(盖财务专用章)”,经买方审核无误后,(1)个月内由买方项目部付全部货款(现汇)
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卖方开具税率为13%的增值税专用发票并提供由买方仓库管理员签字(代签无效)的随货同行清单原件及“财务收款收据(盖财务专用章)”,经买方审核无误后,(1)个月内由买方项目部付全部货款(现汇)
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持(或邮寄)本单位出具的“已收到开封龙宇化工有限公司纯苯项目贰万元整”合格的财务收款收据送达采购方,采购方在办理完退还手续后,由财务退至投标方
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持(或邮寄)本单位出具的“已收到开封龙宇化工有限公司电仪材料标段退回投标保证金伍仟元整”合格的财务收款收据送达采购方,采购方在办理完退还手续后,由财务退至投标方
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3.2交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳20000元(贰万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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交易流程1、买方需在材料处理前向卖方缴纳20000元(贰万元整)预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查运输车辆皮重,以及进场物资和人员
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持(或邮寄)本单位出具的“已收到开封龙宇化工有限公司电仪材料标段退回投标保证金伍仟元整”合格的财务收款收据送达采购方,采购方在办理完退还手续后,由财务退至投标方
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包件划分详细情况见物资需求一览表。3.2交易流程1、买方到卖方财务缴纳履约保证金和预付款,将财务收款收据交物资部复核。2、卖方物资部门核查买方运输车辆皮重,以及进场物资和人员