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参与竞标请先按商务要求上传相关营业执照、法人代表身份证复印件等。6、因我校结账是由县审核后统一打款等原因,可能要一年后打款到账,催款者勿扰
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其他要求1.报价含材料费、管理费、利润、货到现场的运费、卸车费、13%增值税金等所有费用。结账时乙方须开具供货金额13%的增值税专用发票给甲方,否则甲方有权拒绝付款
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并提供学校盖章的现场确认函,不能提供的资格审查不予通过5、同意跨年结账供应商需求响应:-报价明细:微信截图_20240918101748
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安装辅材(铜管、支架)的使用最终按实收方计算,验收合格后,凭正式发票予以结账。根据价低者得的原则,“泸县玄滩镇秦伟电器销售部”为本次工程的服务单位,如有异议
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服务质量决定是否签署下一年合同。2.9资格审查方式:资格后审;2.10结账要求:每日配送签字的单据当日转为物流票据,按照中标价格和每月实际发生量结算
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4.结算方式:协议履约完成验收合格后,开具增值税专用发票挂账后按公司规定结账。5.质量保证:质保期为产品收到之日起一年。三、资格要求申请人(供应商)条件及要求
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1打字复印120524.020524.0需求响应:结账2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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成交金额(元)报价明细1建设工程设计1121000.0121000.0需求响应:结账2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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金额(元)报价明细1毒品检测服务257100.025700.0需求响应:检测具体结账按时结算2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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预估数量仅用于提供报价参考,非实际采购数量。9、结算周期为每月结账(寒暑假或其他特殊情况结账日期调整另行通知),每月结算金额按照采购方的实际采购数量*成交单价据实结算
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满足公司质量要求,如在使用过程中发现不满足要求,已使用部分公司将不与结账。采购数量为预估量,准确数量及时间以甲方通知送货为准
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1项审计范围:惠州市社会保险基金管理局龙门分局2019年至2023年共5年预算会计的结账、结转的准确性进行审核审计年限:5年对2020年至2019年共5年预算会计的记账
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新化污水处理中心维修配件采购清单(鸿丰机电).xlsx需求响应:生产维修用配件采购结账,具体详见附件清单。2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七
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130907001145A前下视镜JK-FSL-3050Q(内部转储结账)在GSP平台在线招标厅进行电子采购,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标
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并提供学校盖章的现场确认函,不能提供的资格审查不予通过5、同意跨年结账;次要参数要求:1项230000.00-买家留言:-附件:询价.xlsx响应附件要求
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要保证所有采购器材的质量和售后服务4、包发票,送货上门。5、验收合格后结账。联系人:麻先生18146408804;次要参数要求:厨房配件一批
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并保证在规定时间内汇到。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入),否则将会影响保证金退还进度。③汇款时请注明招标名称
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项目各阶段全部实施完毕后,根据每月实际用餐明细表,提供由税务局开具的正规发票次月结账;2、供应商负责枝江支公司员工就餐环境卫生清洁、食材新鲜
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015947.0报价明细:雨湖区机关事务服务中心食堂24年3-7月结账单.xls需求响应:按采购方需求2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行
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序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细1日用品128850.028850.0需求响应:结账2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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供货商必须在半小时内上门服务,4小时内必须排除我方使用中的故障,为保障售后,我方只接受息烽县城区域的供货商,结账方式为累计挂账,付款时间不确定。供货商必须提供官方授权书,出厂合格证
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将缴款凭据交于财务资产科开具发票,发票为增值税普通发票。每月25日为结账日,无法开具发票。采购文件购买费开具发票联系人:刘春(0991-7890633)
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质保期1年,要做到防褪色、脱落及起泡、防晒、防潮现象。4、安装完毕验收合格后结账。5、务必乌市供应商。联系人:麻先生18146408804供应商需求响应:
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并保证在招标前一个工作日汇到。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入),否则将会影响保证金退还进度。③汇款时请注明用途
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09930.0报价明细:东城小学电脑公司结账单耗材20240918(2).xlsx需求响应:多功能一体机及耗材2【运费】10
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否则甲方有权拒绝付款;若遇支付日为法定节假日或财务结账日(每月1-3日),则顺延至下一工作日支付。3、报价执行有效期2024年9月20日
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将缴款凭据交于财务资产科开具发票,发票为增值税普通发票。每月25日为结账日,无法开具发票。采购文件购买费开具发票联系人:刘春(0991-7890633)
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4.须在本单位收到货物,且验收合格后再行创建合同。5.结账周期长达180天以上。6.不能满足参数及相关要求的供应商,请勿乱投标,不予验收付款
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年月日投标报价说明:1、按以上《投标报价表》中的设备数量进行报价。备注:1、结账方式:月结。2、发票提供:增值税专用发票,内容为“经营租赁-租赁费”。3
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年月日投标报价说明:1、按以上《投标报价表》中的设备数量进行报价。备注:1、结账方式:月结。2、发票提供:增值税专用发票,内容为“运输服务-租赁费”。3
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赔偿金后30天内,甲方向乙方结清该批次货物的全部价款;若遇支付日为法定节假日或财务结账日(每月1-3日),则顺延至下一工作日支付。采购期限:自报价之日起至2024年12月31日;八
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能够开具增值税专用发票。2.具有良好的商业信誉,在经营活动中没有违法记录和不良记录。3.结账方式:按月结算方式结算。4.按照业务需求提供充足装卸人员,全年无休。三
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从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(若项目在月初或月底开标,需提前缴纳)
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并保证在招标前一个工作日汇到。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)
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①投标保证金和标书款必须分别从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)
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并保证在招标前一个工作日汇到。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)
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中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。保证金办理相关问题请咨询中招联合(010-86397110)
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出具报告后及时送报告至我园,出具CMA检测报告,报账时间以幼儿园实际情况为准,每学期结账一次,竞价表示同意此要求;次要参数要求:餐具检测
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我单位都不支持邮寄物流等形式,需供应商送货上门,并安装。6、完工验收合格开票后,结账时间90个工作日内,如遇特殊情况会延期,介意者慎投。质保期1
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每年清洗4次,每次清洗价格为4300元全年共计17200元。结帐方式为半年结账。2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜:八
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≤5%≥90%>95℃5-13分钟4、验收说明:由各子公司化验室负责检验,结账数据以实际到货数为准。5、运输方式:由供货方负责运输并承担相关运费。6、交货地点
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因网络匹配问题,CPU型号要:兆芯KX-U6780A。2、因资产配置问题,该项目结账要等2025年报了资产计划,有资产配置后才能报账,预计至少要等到2025年6月底
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从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(若项目在月初或月底开标,需提前缴纳)
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从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(若项目在月初或月底开标,需提前缴纳)
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030420.0报价明细:中西结合.xlsx需求响应:办公物资结账2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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①投标保证金和标书款必须分别从投标方的基本账户以电汇形式汇到哈药集团股份有限公司帐户。②因我公司财务系统月底结账,每月最后一天请勿汇入任何款项(可延迟一天汇入)
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中招国际招标有限公司委托中招联合信息股份有限公司及平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及结账、结算等相关业务。加密电子投标文件的递交:投标人须于投标截止时间前在中招联合招标采购平台成功上传
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成交金额(元)报价明细1图文设计制作1121300.0121300.0需求响应:结账2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜